洱源县乔后镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第一部分  乔后镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2015年重点工作任务介绍

乔后镇2015年重大建设项目和重要工作任务介绍：1、“一水两污”工程项目集镇供水项目，实施集镇供水项目主管道6.9公里及附属管网设施，申报集镇污水处理设施和垃圾填埋场，建设总投资1141万元完成集镇供水项目主管道6.9公里及附属管网设施，积极完成镇污水处理设施和垃圾填埋场建设申报前期工作；2、洱源县源安邑代燃料电站建设项目装机5000KW，总投资3962万元，完成建设任务； 

3、交通基础设施文开村弹石路建设、永新村水泥路硬化，黄花坪大桥项目建设及骑龙山、板桥、梅子哨公路建设及清心座至羊巴场村组公路建设总投资 1160万元完成文开弹石路18.2 公里、永新村水泥路硬化7公里；总投资1200万元实施黄花坪大桥建设，完成工程投资85%以上工程量；4、玉帝沟二期工程项目挡墙支砌及河道治理开工建设，并投入使用；5、柴坝、大树退耕还林水利工程及黄花坪村羊盐场农灌沟建设三面光沟渠建设及挡墙建设开工建设，并投入使用；6、扶贫开发 文开村整村推进及2个自然村整村推进、黑潓江流域片区开发扶贫综合开发二期项目、革命老区建设、产业发展项目、河西村、永新村2个自然村整村推进及民族团结示范村建设，申报丰乐村整村推进项目。完成文开村整村推进和红塘、大麦地2个自然村整村推进、产业发展、革命老区建设扫尾工作，全面完成黑潓江流域片区开发扶贫综合开发二期项目、永新村弥勒场、牛香登自然村整村推进及沙水塘、椿涧项目民族团结示范村建设；完成“点亮乡村”太阳能路灯安装；积极申报丰乐村整村推进项目；7、公租房建设项目建筑面积64套4054平方米（含铺面），总投资650万元。完成建设任务，并投入使用；8、教育基础设施建设项目文开中心完小、黄花坪中心完小、大树中心完小、福和希望小学教师周转房、源安邑中心完小、乔后集镇镇中心幼儿园建设、乔后初级中学整体搬迁建设。争取文开、大树、黄花坪中心完小学生宿舍楼建设。完成文开中心完小、黄花坪中心完小、丰乐中心完小、大树中心完小、福和希望小学教师周转房扫尾工作；总投资230万元启动实施乔后集镇中心幼儿园建设和乔后中学教学综合楼建设，完成70%以上工程量；争取文开、大树、黄花坪中心完小学生宿舍楼建设申报工作；9、地质灾害综合治理申报温坡塘上、源安邑白水、龙门涧、大集干河沟、柴坝后泥石流治理和大树岩蜂场山体滑坡治理项目。完成申报前期相关工作；10、全面深化改革继续推进经济体制改革、生态文明改革、政府职能转变、民主法治及社会体制改革、统筹城乡发展、文化教育体制和党的建设等7大改革，全面完成改革任务；11、卫生院整体搬迁建设项目完成门诊综合楼及职工周转房扫尾工作，启动实施住院楼1000平方米建设项目；12、河西民族团结示范村完成建设任务；13、集镇开发土地收储工作完成30亩集镇土地收储任务；14、基层政权建设工作实施政府综合办公楼维修改造；15、清水河生态长廊建设完成建设任务并投入使用；16、清真寺民族文化活动广场完成民族文化活动广场，维修加固清真寺古建筑；17、集镇区农贸市场提升改造积极申报集镇区农贸市场提升改造建设项目，完成市场货棚、货架改造，新建大牲畜交易市场；18、源安邑龙牙村文化活动广场建设完成项目建设，并投入使用；19、洱源佳惠核桃食品有限责任公司改扩建工程完成征占地及项目申报工作；20、“白大妈”火烤饼食品加工场建设完成征占地及项目申报工作，完成50%以上工程量；21、洱海保护“三清洁”工程围绕“清洁家园、清洁水源、清洁田园”为主要载体的环境综合整治工程，继续深入开展“三清洁"宣传教育活动；22、风力发电建设项目加强国电清水朗山风电场和大唐恩兆山风电场建设社会协调工作；23、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育按时完成“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年洱源县乔后镇人民政府决算总收入1,304.23 万元，其中：财政拨款收入1,304.23万元，其中政府性基金财政拨款56.09万元，占总收入的4.3%。

二、支出决算情况说明

2015年洱源县乔后镇人民政府部门决算总支出1,236.26 万元，其中：基本支出664.78 万元，占总支出的53.77％；项目支出571.48 万元，占总支出的46.23％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.78万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支532.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乔后镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1,248.14 万元,占本年支出合计的95.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出211.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于政府人大党委等正常的运行经费保障。

2.国防（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于民兵集训支出等工作；

3.教育支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于基层党建的建设支出。

4.科学技术支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于推广科技增粮，农业技术推广等工作。

5.文化体育传媒支出35.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于文化宣传，丰富基层人民精神生活等工作。

6．社会保障和就业支出88.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于保障职工的五险及劳动保障扶等工作。

7.医疗卫生与计划生育支出53.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于计划生育等相关工作的支出。

8.节能环保支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于环保工作的相关支出。

9.城乡社区支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于乡镇城镇规划建设支出。

10. 农林水事务支出484.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.81%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出。

11.国土海洋气象等支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于乡镇规划及国土事务支出。

12. 住房保障支出245.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%。主要用于危房改造及抗震安居工程建设支出。

四、“三公”经费决算情况说明

乔后镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，公务接待费支出7.85万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.46万元，减少的主要原因是接待费、公车运行维护等支出项目减少。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年乔后镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.08万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.08万元，比2014年决算减少0.11万元，主要用于保障镇乡日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年乔后镇人民政府共执行国内公务接待324批次，3267人，接待费开支7.85万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.35万元，主要用于接待省州县三级领导检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县乔后镇人民政府2015年机关运行经费支出76万元，部门机关运行经费主要用于保障机关正常工作运行的基本经费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：乔后部门决算公开格式表样（含三公经费）.xls