洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编制说明

洱源县乔后镇人民政府2019年

部门预算编制说明

目录

第一部分洱源县乔后镇人民政府2019年预算编制说明

第二部分洱源县乔后镇人民政府2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入实施“十三五”规划、全面巩固和扩大脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年，在县委、县人民政府的正确领导下，乔后镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，为构建社会主义和谐社会而努力。

（二）机构设置情况

纳入洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编报的单位共2个，行政单位1个，事业单位1个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记批示指示精神,紧紧围绕“生态立镇、农业稳镇、工业富镇、旅游活镇、和谐兴镇”的发展思路，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，坚持稳中求进总基调，积极转变经济发展方式，抓实“五网”设施建设，巩固脱贫攻坚成果，调整优化产业布局，加大支柱产业培植，推进供给侧结构性改革，改善民生，全面提升人居环境，如期实现贫困退出的目标，为同步全面建成小康社会打下坚实的基础，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1191.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1191.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1191.71万元，其中:本年收入1191.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.71万元（本级财力1191.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1191.71万元。财政拨款安排支出1191.71万元，其中，基本支出1187.23万元，项目支出4.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，节能环保支出，农林水支出，国土和海洋气象等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1187.23万元，项目支出4.48万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支增减变化主要为人员增减变动及人员支出变化导致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

1、因公出国（境）经费

2019年洱源县乔后镇人民政府无出国（境）经费预算支出。

2、公务接待费

2019年洱源县乔后镇人民政府公务接待费预算支出为7.85万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年洱源县乔后镇人民政府公务用车及运行维护费预算支出为4.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

洱源县乔后镇人民政府

2019年1月30日

监督索引号53293003000700111

洱源县乔后镇人民政府预算公开情况表20190202111744281.xlsx