洱源县西山乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年是全面深化改革的关键之年，是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神、也是我们克难奋进、积蓄后劲、加速发展的攻坚之年。乡党委政府在县委、县政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，在乡人大的监督支持下,全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示为指导，紧紧围绕“生态立乡、农业稳乡、产业兴乡、林畜强乡、商贸活乡”的经济社会发展思路，以创建“生态家园、幸福新西山”为目标，以开展“三严三实”和“忠诚干净担当”活动为抓手，立足实际，团结带领全乡各族干部群众，倡导解放思想、抢抓机遇，集中精力保稳定、促发展、惠民生、抓党建，认真扎实开展各项工作，推动我乡经济社会各项事业蓬勃发展，为圆满完成全年目标任务奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制61人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年西山乡人民政府决算总收入2271.76万元，其中：财政拨款收入1930.82万元，占总收入的84.99%；政府性基金财政拨款84.5万元，占总收入的3.72%;年初结转结余资金256.44万元，占总收入的11.29%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1320.33万元，其中：基本支出866.95万元，占总支出的65.66％；项目支出453.38万元，占总支出的34.34％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.95万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1153.33万元,占本年支出合计的87.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出362.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.42%。主要用于政府人大党委等正常的运行经费保障；

2.国防（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于民兵集训支出等工作；

3.教育（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于基层党建的建设支出；

4.文化体育与传媒（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文化宣传，丰富基层人民精神生活等工作；

5.社会保障和就业（类）支出112.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于保障职工的五险及劳动保障扶等工作；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出73.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于计划生育等相关工作的支出；

8.节能环保（类）支出18.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于环保工作的相关支出；

9.农林水（类）支出424.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出；

    10.国土海洋气象等（类）支出20.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于乡镇规划及国土事务支出；

11.住房保障（类）支出113.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于危房改造及抗震安居工程建设支出；

四、“三公”经费决算情况说明

西山乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额19.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.1万元，公务接待费支出10.4万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.36万元，减少的主要原因是：接待费等支出项目减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年西山乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.1万元。其中：购置费0万元；运行维护费9.1万元，比2015年决算减少0.13万元，主要用于保障我乡日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年西山乡人民政府共执行国内公务接待62批次，530人，接待费开支10.4万元。公务接待费比2015年决算减少0.23万元，主要用于接待州县两级领导检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西山乡人民政府2016年机关运行经费支出51.08万元。部门机关运行经费主要用于保障机关正常工作运行的基本经费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：洱源县西山乡决算公开表.xls

西山乡人民政府

2017年8月8日