洱源县自然资源局2024年部门预算编制说明

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洱源县自然资源局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县自然资源局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县自然资源局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县自然资源局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、行政审批股、地质勘查生态修复股、耕地保护监督股、矿业资源管理股、国土测绘股及洱源县自然资源综合行政执法大队、三营镇自然资源所、牛街乡自然资源所、右所镇自然资源所、凤羽镇自然资源所、邓川镇自然资源所、茈碧湖镇自然资源所、西山乡自然资源所、炼铁乡自然资源所及乔后镇自然资源所。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年计划完成好我县“9.13”大型山洪泥石流灾害灾后恢复重建地质灾害治理项目工作及当年重点项目用地报批工作。根据当年地质灾害隐患点的实际情况，计划完成地质灾害排查及防治工作，确保人民群众生命财产安全。根据土地整治项目踏勘的实际情况，及时组织实施当年全域土地综合整治项目，积极验收入库，增加用地指标，为我县经济发展作出一定的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制16人，事业编制27人，工勤人员编制6人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入916.23万元，其中：一般公共预算916.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少9011.87万元，下降90.77%，主要原因是：2024年我部门无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入916.23万元，其中：本年收入916.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少9011.87万元，下降90.77%，主要原因是：2024年我部门无政府性基金预算收入。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出916.23万元。财政拨款安排支出916.23万元，其中：基本支出844.23万元，与上年预算数对比增加7.58万元，增长0.91%，主要原因是主要因为所有在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成工资收入增加；项目支出72万元，与上年预算数对比减少9019.45万元，下降99.21%，主要原因是：减少洱源县土地收储专项债券补助资金项目及国有土地出让收支项目补助资金项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”76.65万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”1.21万元，主要用于保障我单位遗属人员的支出。

3．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”37.69万元，主要用于保障我单位基本医疗保险经费的支出。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”19.16万元，主要用于保障我单位公务员医疗补助经费的支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.46万元，主要用于保障我单位工伤保险的支出。

6．“2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出”375.31万元，主要用于保障行政运行的支出。

7．“2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务支出”323.08万元，主要用于保障一般行政管理事务的支出。

8．“2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出”25.27万元，主要用于保障地质灾害监测员工资及不动产登记采购及数据整合经费的支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”56.10万元，主要用于保障我单位在职在编人员住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.14万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算2.44万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.32万元，与上年预算数对比减少0.78万元，下降4.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为8.55万元，与上年预算数对比减少0.45万元，下降5%，国内公务接待批次为85次，共计接待246人次。

减少的主要原因是：我部门加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为7.77万元，与上年预算数对比减少0.33万元，下降4.1%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增加变动；公务用车运行维护费预算7.77万元，与上年预算数对比减少0.33万元，下降4.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步压缩公务用车运行维护成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分布是：非税收入成本性支出补助资金。项目绩效目标具体为：

非税收入成本性支出补助资金项目72万元。

绩效目标:根据我局工作开展的需要，以保障我局日常办公经费为总体目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排79.85万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加6.96万元，增长9.55%，主要原因是行政人员公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额46509.15万元，其中，流动资产6908.01万元，固定资产112.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程39452.59万元，无形资产36.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1129.08万元，其中固定资产减少10.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县自然资源局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

 非税收入成本性支出补助资金

二、立项依据

根据我局工作开展的需要，以保障我局日常办公经费。

三、项目实施单位

洱源县自然资源局

四、项目基本概况

用于保障我局日常办公经费，保障部门正常运转，提高工作效率。

五、项目实施内容

用于支付我局日常办公经费。

六、资金安排情况

财政安排预算资金72万元。

七、项目实施计划

用于我局日常办公经费。

八、项目实施成效

保障我局日常办公经费，保障部门正常运转，提高工作效率。

 

第三部分洱源县自然资源局2024年部门预表

（详见附件）

附件

责任编辑：洱源县自然资源局