政府信息公开

 洱源县人民政府关于提请审议洱源县2024年县本级财政预算调整方案的议案

洱源县人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省预算审查监督条例》等有关法律、法规、文件的规定，现将2024年县本级财政预算调整方案报告如下，请予批准。

一、本次预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.调整事项

（1）重点支出调整

在预算执行中，严格贯彻落实政府过紧日子要求，进一步调整支出结构，大力压减一般性、非重点支出，进一步提高财政资金保障能力部分重点支出发生变化。

一是从预算安排的支出247,054万元增加10,046万元。

二是年内州级下达再融资债券资金和地方政府向国际组织借款还本汇率原因，债务还本支出增加2,493万元。

三是年终结转减少88,515万元。

四是根据州两烟协调领导小组办公室下发的关于烟叶税和卷烟税计提相关要求，州级计提的烟草产业发展资金纳入年终结算上解，上解上级支出增加400万元。

五是调出资金增加11,693万元，调出至政府性基金预算，用于保障专项债券付息支出。

（2）再融资债券调整

省转贷我县再融资一般债券2,500万元。

2.收支变动情况

通过本次调整后，2024年县本级一般公共预算总收入和总支出均由387,409万元调整为323,526万元，减少63,883万元。调整后，收支平衡。（具体数据详见草案表一）

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算支出增加16,229万元，主要由于州下达新增专项债券20,800万元。

2.省转贷洱源县再融资专项债券37,900万元。

3.年内因土地出让收入未实现年初预期，上解省级土地出让收入用于农业农村支出减少61万元。

4.年内因土地出让收入未实现年初预期，调出资金减少59,269万元。

5.年内争取到的超长期特别国债资金和高标准农田资金等未支出完毕，需继续结转使用，年终结转增加13,755万元。

通过本次调整后，2024年县本级政府性基金预算总收入和总支出均由87,998万元调整为96,552万元，增加8,554万元。调整后，收支平衡。（具体数据详见草案表二）

二、社会保险基金预算调整

社会保险基金预算收支本次不做调整。

三、国有资本经营预算调整

国有资本经营预算收支本次不做调整。

四、政府债务限额调整

2024年，州财政局下达我县新增债务限额61,200万元，其中：一般债务限额2,500万元，专项债务限额58,700万元。收回我县结存限额800万元，其中：一般债务限额100万元，专项债务限额700万元。

2024年新增限额和收回限额相抵后，全县政府债务限额为505,104万元，其中：一般债务限额81,504万元，专项债务限额423,600万元。截至12月底，我县政府债务余额为501,431.57（一般债务余额80,102.57万元，专项债务余额421,329万元），严格控制在州财政局下达的政府债务限额内。

五、其他报告事项

（一）预备费变化情况。2024年，年初预算安排预备费500万元，年度预算执行中安排“3·15”山火扑救资金60万元；安排“9·13”大型山洪泥石流灾后恢复重建资金240万元；安排防范化解废弃工矿安全风险资金200万元。

（二）预算稳定调节基金使用情况。2023年末预算稳定调节基金1,953万元，按照法定程序报请后动用预算稳定调节基金1,953万元，统筹用于年内债务还本付息支出。

以上数据若有变化将及时另行报告，年终若有结余，将按《中华人民共和国预算法》等相关规定增设预算稳定调节基金或结转下年使用。

 附件：洱源县2024年县本级财政预算调整方案