洱源县人民政府
洱源县人民政府
根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县旅游发展管理委员会预算已经县十六届人大一次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将洱源县旅游发展管理委员会2017年部门预算收入和支出情况公示如下：
一、部门职能和主要工作
(一)贯彻执行国家、省、州旅游工作的方针政策、法律、法规及规章；拟订全县旅游产业发展战略目标，中长期规划和年度计划并组织实施；
（二）负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参加各级各部门涉旅规划的评审；
（三）负责旅游经费运行分析、信息发布；
（四）负责旅游行业标准化建设工作；组织拟订旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施；
二、部门基本情况
本部门目前机构设置情况:内设5办公室。综合办公室，规划建设与产业促进办公室，区域合作与市场开发办公室，旅游行业管理办公室，历史文化名镇及特色乡（村）保护办公室。下设4个管理所：右所旅游景区管理所和茈碧湖旅游景区管理，牛街旅游景区管理，凤羽旅游景区管理所。
三、2017年部门预算收支情况
2017年收入232.08万元，均为财政拨款收入。支出232.08万元，全部为基本支出。
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财政拨款收支预算总表 | |||
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
232.08 |
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算 |
232.08 |
（一) 一般公共服务支出 |
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1、本级财力 |
232.08 |
（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
14.63 |
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（三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
13.87 |
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二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
203.58 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
232.08 |
支出总计 |
232.08 |
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一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 | |||
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 | ||
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小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
14.63 |
14.63 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
6.3 |
6.3 |
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2160501 |
行政运行 |
203.58 |
203.58 |
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合 计 |
232.08 |
232.08 |
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基本支出预算表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 | |||
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301 |
工资福利支出 |
188.17 |
188.17 |
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30101 |
基本工资 |
60.68 |
60.68 |
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30102 |
津贴补贴 |
73.97 |
73.97 |
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30103 |
奖金 |
12.54 |
12.54 |
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30104 |
社会保险缴费 |
23.36 |
23.36 |
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30107 |
绩效工资 |
17.62 |
17.62 |
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302 |
商品和服务支出 |
17.99 |
17.99 |
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30201 |
办公费 |
4.89 |
4.89 |
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30228 |
工会经费 |
1.99 |
1.99 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
1.33 |
1.33 |
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30239 |
其它交通费用 |
9.78 |
9.78 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
25.92 |
25.92 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30307 |
医疗费 |
6.3 |
6.3 |
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30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
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30311 |
住房公积金 |
19.56 |
19.56 |
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部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
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一、一般公共预算 |
232.08 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
14.63 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.87 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
203.58 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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收入总计 |
232.08 |
支出总计 |
232.08 |
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部门收入总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 | |
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科目编码 |
科目名称 | |||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
14.63 |
14.63 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
6.3 |
6.3 |
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2160501 |
行政运行 |
203.58 |
203.58 |
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合 计 |
232.08 |
232.08 |
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部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.3 |
6.3 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
203.58 |
203.58 |
|
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|
合 计 |
232.08 |
232.08 |
|
洱源县旅游发展管理委员会
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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