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第一部分 中共洱源县委统战部2018年部门预算编制说明

第二部分 中共洱源县委统战部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委统战部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及重点工作

1、贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3、负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4、调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6、完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况及增减变动情况。2018年县委统战部共有机构数是1个，共有财政供养人员12人，其中在职人员8人（公务员7人，机关工勤1人），退休人员4人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员 4人，其中：退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入116.81万元，其中：一般公共预算财政拨款113.81万元，上年结转3万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入116.81万元，其中:本年收入113.81万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.81万元（本级财力113.81万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出116.81万元。财政拨款安排支出 116.81万元，其中，基本支出98.81万元，项目支出18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

行政运行支出70.52万元，一般行政管理事务支出30万元，其他统战事务支出3万元，归口管理的行政单位离退休支出2.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元，行政单位医疗支出2.88万元，公务员医疗补助1.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.81万元，项目支出18万元）。工资福利支出85.39万元，商品和服务支出28.63万元，对个人和家庭的补助2.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位不存在与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，需要采购办公桌椅、电脑、档案柜等，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动原因：2018年基本支出比2017年减少是由于人员减少。

（二）项目支出变动原因：项目经费比2017年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费主要用于开展各项日常工作支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共洱源县委统战部

2018年2月8日

 中共洱源县委统战部2018年度部门预算公开情况表.xlsx