政府信息公开

目      录

第一部分洱源县国土资源局2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县国土资源局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县国土资源局2018年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县国土资源局预算已经县十六届人民代表大会第二次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将洱源县国土资源局2018年部门预算收入和支出情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能和主要工作

洱源县国土资源局为县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府工作部门，机构级别为正科级。

（二）机构设置情况

洱源县国土资源局为一级预算单位，纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为行政单位，无二级预算单位，国土局内设11个股室，1个不动产登记中心，9个国土所。

（三）重点工作概述

2018年国土资源局以深入开展土地市场和矿产资源秩序治理整顿为重点,以增强国土资源对经济社会可持续发展保障能力为目标,加强土地法治宣传,增强全民土地法治意识；完善基本农田保护措施,认真实施土地开发整理工作；加强基础业务建设,提高管理服务水平；推进土地招拍挂,规范土地市场建设；开展沙石粘土开采整顿，规范矿产开采管理秩序；认真开展地质灾害防治工作，确保了人民生命财产安全；推进体制改革；加强干部队伍素质建设；履行国土服务功能，全力服务经济建设。

二、预算单位基本情况

国土局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制50人，事业编制19人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年国土局财务总收入 377.98万元，其中：一般公共预算财政拨款377.98万元，上年结转11295.97万元，结转的主要原因是主要是由于中央、省级地质灾害治理、土地整理、项目专项资金于2017年12月份集中到账，项目管理单位在2017年度无法支出，只有在2018年度项目开始实施后才支出。

（二）财政拨款收入情况

2018年国土局财政拨款收入377.98万元，其中:本年收入377.98万元，上年结转11295.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.98万元（本级财力377.98万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出377.98万元。财政拨款安排支出377.98万元，其中，基本支出377.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出32.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元，行政单位离退休4.67万元；医疗卫生与计划生育支出19.4万元，主要用于：基本养老保险缴费12.69万元，公务员养老补助6.71万元；国土海洋气象等支出325.72万元，主要用于：行政运行支出169.45万元，一般行政管理事务支出133.99万元，地质灾害防治支出22.27万元（地质灾害监测员工资，列其他工资福利支出）。                                                                                              

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

国土局按经济科目支出377.98万元（其中：基本支出377.98万元，项目支出0万元）。具体如下：

1、工资福利支出348.51万元：基本工资109.79万元，津贴补贴115.36万元，绩效工资35.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，公务员医疗补助缴费6.15万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金16.91万元，其他工资福利支出22.27万元。

2、商品和服务支出24.71万元：办公费7.98万元，培训费0.18万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用10.8万元。

3、对个人和家庭的补助4.76万元：退休费3.46万元，生活补助1.21万元，其他对个人和家庭的补助0.09万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018国土局没有此项预算。

（二）与中央配套事项

2018国土局没有此项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018国土局没有此项预算。

六、政府采购预算情况

   国土资源局2018年未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年预算数为446.91万元，2018年预算数为377.98万元，2018年度预算数比2017年减少68.93万元，主要原因是2018年度死亡1人，调出2人，自治州津贴取消。

八、其他公开信息

（一）三公经费支出情况：2017年三公经费预算书为43.87万元，2018年度三公经费预算数为39.48万元（含项目部分），比2017年减少10%，其中公务接待费26.34万元，公车运行费13.14万元。

（二）国有资产占用情况：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

洱源县国土资源局

2018年2月6日

 国土局预算公开情况表.xlsx