洱源县人民政府
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目 录
第一部分 洱源县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
第二部分 洱源县住房和城乡建设局2018年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县住房和城乡建设局部门预算已经县人大会议审查批准后由县财政局批复下达。现将县住建局系统2018年部门预算收入和支出情况公示如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2、负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。
4、负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。
5、负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。
6、负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。
7、承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。
8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
9、承担数字城市、人民防空信息化建设工作。
10、承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。
11、统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。
12、负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。
13、依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。
14、组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。
15、组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。
16、负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。
17、负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。
18、承办县人民政府交办的其他事项。
19、行政审批事项
（1）市政公用运营企业经营许可。
（2）建设工程规划许可证。
（3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。
（4）建设工程初步设计审批。
（5）建设用地规划许可。
（6）建设项目选址意见书。
（7）城市园林绿化工程审验。
（8）房地产经纪机构从业批准书核发。
（9）施工企业准入登记。
（10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。
（11）工程建设项目报建。
（12）建筑工程施工许可证。
（13）建筑工程抗震设防专项审查。
（14）建设工程招标备案。
（15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。
（16）商品房预售许可证。
（二）机构设置情况
我局局机关设置8个职能股室，主要是：办公室（含财务室）、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股、城乡建设股、基本建设管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、“一水两污”管理股。
（三）重点工作概述
1、规划编制和管理工作有序开展。始终坚持规划在建设中的龙头地位，克服重地上、轻地下的问题和重建设、轻规划的现象，建立健全规划管理体制、机制和城乡规划体系。一是精心开展规划编制。高标准编制了一批专项规划，其中《洱源县城市绿地系统规划》、《洱源县城区停车场规划（2016-2030）》、《洱源县中心城区地下空间开发利用专项规划》已经县人民政府批准实施，《洱源县城部分控制性详细规划》正修改完善，《县城综合管网系统规划》待专家技术评审。二是加强规划指导。加强对镇乡规划编制的指导，不断完善镇乡规划；启动了洱源县洱海流域六镇乡村庄规划修改工作，截至2017年12月底共召开了7次洱源县洱海流域村庄规划修改工作推进会，现已完成第一批100个自然村（含21个试点村）的地形图测绘，完成了21个试点村的规划编制初稿，第一批村庄规划修编正按计划有序进行中。三是执行规划审查审批程序。至2017年12月底，洱源县规委会共组织召开了5次县规委会会议，审查了62个项目；“一书两证”按程序办理，目前已办理建设项目选址意见书12份、建设用地规划许可证3份、建设工程规划许可证40份。四是加强村庄土地规划建设网格化管理。召开洱源县村庄土地规划建设专管员培训会议，在洱海流域六镇乡配备了90名村庄规划建设专管员，具体负责开展镇乡辖区内集镇及村庄的规划建设管理工作，落实政策宣传、审批、监管、验收、等各环节工作。
2、提升建筑、住房业务管理与服务。结合部门实际，不断提升干部职工专业素质和服务能力，不断强化服务的主动性、针对性，切实把服务融入到住建工作的全过程，落实到各个环节。一是严格建筑业、建筑市场管理。严格执行国家基本建设程序，加强审批管理，截至目前，累计发放施工许可证37份，建筑面158846.72M2、村落污水管网2155米，投资55692.97万元；累计办理建设项目报建119项，投资64358.45万元，建筑面积91405M2、村落污水管网32675米，市政道路2815米；完成施工合同备案审查136份；累计完成建设工程招投标备案审查136项，工程控制价39624.35万元，工程中标价40271.93万元，资金节约率1.61%，节约投资647.59万元。其中：公开招标51项，邀请招标85项；办理初步设计审查12项，建筑面积24452M2，道路建设625米，设计概算10514万元。二是加强建筑质量和安全生产监管。2017年新注册工程136个单位工程，总建筑面积9.51万平方米，工程投资3.79亿元；2017年竣工验收60个单位工程，建筑面积2.63万平方米，工程投资4382.6万元；全年累计受监在建项目165个单位工程(含历年工程)，总建筑面积21.3万平方米，工程总投资约5.8亿元。综合大检查4次，下发工程质量整改通知书308份，质量停工通知书14份，安全限期整改通知书265份，安全停工通知书2份。今年以来我县各项重点工程进展顺利，未发生一般及较大质量事故。三是加强人民防空管理。坚持人民防空“长期准备、重点建设、平战结合”的工作方针，扎实推进人防组织指挥、人防工程建设、通信警报、宣传教育等工作，拉响九一八防空袭警报，并联合洱源一中、玉湖中学开展防空袭演练，完成《城市防空袭方案》纸质修订工作，正在向县政府请示批准；审批人防易地建设项目11个，面积51571.44平方米，收取易地建设费1504059.79元，做到应收尽收。四是规范房地产业管理。大理华天置业有限公司“天森凤凰城”项目，总投资6.75亿，建筑面积为15.7万㎡，将建成住宅760套,项目分三期建设，一期基本完成，二期开始建设，2017年二期总投资13735万元，到目前完成投资4000万元；大理金颐房地产开发有限公司洱源分公司“金颐香榭”项目，总投资3.95亿，分两期投资建设，其中一期工程基本完成，2017年金颐香榭二期总投资12700万元，到目前完成投9000万元；洱源县三营镇勋庄东方商业集贸中心一期建筑面积为7934.02平方米，计划投资4670万元，目前投入资金2800万元；2017年一月至今完成商品房备案登记300多套，整理产权产籍档案6500多卷，完成组织部干部住房信息查核任务750多户、公租房审核和入户调查300多户和产权登记100户，二手房交易40多宗,发放新建商品房预售许可证3个。五是创新环境卫生管理。为推动洱源县城环境卫生管理体制改革，提高城市环境卫生质量，实现“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标，制定并实施了《洱源县城环境卫生、园林绿化市场化运营实施方案》，以公开招标的方式确定托管运营公司，中标单位为大理绿铭环境发展有限公司，目前由中标单位有序开展环卫、园林绿化运营。
3、促进住房保障民生工程。以改善城镇中低收入家庭住房为重点，全面加强住房保障工作管理，加快推进保障性安居工程建设。一是继续实施保障性住房建设。2015年公共租赁住房建设900套任务（续建），计划总投资1.68亿元。目前各建设点建设进展情况为：洱源县金色小区302套公共租赁住房已完成前期工作，正在进行主体工程施工；采取以购代建方式购买金颐•香榭商品房566套作为公共租赁住房房源，已签订购买协议（其中256套已完成主体建设待交付使用，其它正在进行主体工程施工）；洱源县第二中学公共租赁住房项目（72套）及洱源县职业中学公共租赁住房项目（72套）均已完成建设并投入使用，洱源县西山乡胜利小学保障性住房项目（20套）已完成主体建设待交付使用。二是全面实施2016年城市棚户区改造。2016年实施城镇棚户区改造项目任务数为2000户，投资3.94亿元，2000户已于2016年10月底全面开工，开工率100%，并签订协议2000户。目前已完成投资 2.36亿元，基本建成2030户（其中拆除新建基本建成293户（自建户166户，货币化安置户127户），改扩翻建完工1737户），项目共兑付资金3294.26万元，其中拆除新建自建户和改扩翻建户兑付补助款1500万元，货币化安置兑付征收补偿款和补助款1794.26万元，同时加快推进16个配套基础设施项目建设。三是加快推进2017年城镇棚户区改造。2017年棚改任务为1164户，投资6.50亿元。截至目前，已完成项目前期三调工作，编制了《洱源县2017年棚户区改造专项规划》和《洱源县2017年棚户区改造项目可行性研究报告》，签订集体土地上房屋征收补偿框架协议1164户，货币安置户房产开展评估工作已完成950户。
4、积极推进新农村建设。一是申报传统村落。2017年我县列入中央财政支持范围的中国传统村落的项目有2个，分别是乔后镇老街村、牛街乡牛街村；认真组织第五批传统村落申报工作，推荐上报了茈碧湖镇大果村、茈碧湖镇巡检村、茈碧湖镇永兴村、乔后镇源安邑村、凤羽镇起风村五个自然村，目前推荐材料已通过省级审核，正在开展下一步工作。二是开展省级示范村建设。我县列入2015年农村危房改造和抗震安居工程省级示范村的村寨共有7个，目前1388万元的专项贷款资金及县级配套资金190万元已全部下达，项目正在有序实施，预计年底完工；列入2016年省级示范村的村落有4个，目前800万元的专项贷款资金已全部下达，项目正在有序实施；列入2017年省级示范村的村落有3个，该项目已完成规划编制工作，规划成果已通过省州联合审查，目前正在组织申报贷款资金工作。
5、聚焦4类重点对象助力脱贫攻坚。一是全面启动4类重点对象危房改造工作。2017年年初上级下达了我县1610户的脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造拆除重建任务，围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”目标任务，全面聚焦4类重点对象、全面对标中央政策要求，8月底，省、州将我县2017年度脱贫攻坚4类重点对象危房改造任务数调整为2050户，中央、省、州下达的补助资金共4913.44万元。我们按照“县级统筹、镇乡包干，分片挂联、全面巡查，技术指导、专业施工，分类补助、分户建档”的工作方针，通过成立领导组，专家组、联合办公机制，召开培训会议、开展信息比对、危房认定、实施动态管理、加强技术指导等工作，2017年脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造认定危房1562户，截至12月19日竣工1486户，竣工率95.2%，其他户数正加紧施工扫尾，将于年底前全面竣工并入住。二是深入开展“挂包帮、转走访”活动。按照“领导挂点，单位包村、干部帮户”工作要求，及按照“转作风，走基层，遍访贫困村贫困户”活动要求，全体干部职工多次深入走访贫困村贫困户，对帮扶户的基本情况、致贫原因等进行了解、熟悉，帮助解决困难，加大政策的宣传，重点开展思想帮扶工作以及“感党恩”活动。并开展了帮助建档立卡贫困户购买财产人身组合保险工作，积极支持挂钩村集体产业发展，以购代捐，购买挂钩村集体产业种植等。
6、城镇基础设施建设不断完善。紧紧围绕城镇化发展战略，以优化县城人居环境，加快县城开发建设步伐为重点，不断完善城镇基础设施。一是加快县城市政道路路网建设。总投资6386万元的文碧路南延长线道路工程，全长1714.8米，红线宽度40米，目前已完成投资约5800万元，正在进行项目的扫尾工作；总投资3293.36万元的纬二路道路工程，全长1240m，目前完成投资约2800万元，已完成路面施工并通车，正在进行项目的扫尾工作；总投资2460万元的洱源县城九台片区道路雨污管网改造及路面恢复工程，于2017年3月份开工，2017年9月底完成路面的施工，并在已通车投入使用，目前正在改项目的扫尾工作；投资为765万元的温泉六路工程，于2017年8月底开工建设，目前该项目已完成道路路基、雨污水管网的埋设等工作；安和巷道路工程、温泉五路正在开展前期工作。二是加强城镇“一水两污”建设及管理。总投资6057万元的洱源县第二自来水厂供水工程，建设规模为近期规模1.5万吨/日，远期规模为2万吨/日，于2017年2月17日开工建设，目前已完成投资额4200万元；2017年1-12月份，洱源县城污水处理厂进水COD平均浓度130.73mg/l，NH3-N平均浓度15.23mg/l；出水COD平均浓度13.91mg/l，NH3-N平均浓度0.50 mg/l；2017年1-12月份，洱源县邓川污水处理厂累计处理污水30万吨，日均处理污水820吨。三是推进小型市政工程施工。投入12.6万元，实施海之源文化活动广场两座公厕的改造工作；投入6万元多，对县城南（宁新路）、北（腾飞路）景观沟进行了清淤工作；投入3.5万元，对县城破损的市政雨水箅子、雨污水井盖进行了提升改造工作。
7、城乡人居环境得到进一步提升。2016年，根据州委、州人民政府“一意见一计划三方案”的要求，我局迅速展开编制工作，县人民政府召开多次征求意见会，最终结合县情，县委、县人民政府下发了“一意见一计划三方案”等系列措施，并成立了以县委、县人民政府主要领导牵头的领导机构，下设办公室在县住建局，全面启动了我县提升城乡人居环境工作。2017年，结合洱海保护治理，我局紧紧围绕提升城乡人居环境行动“四治三改一拆一增”和“七改三清”19项重点任务，成立了本部门的领导组，并印发了本部门的《人居环境行动计划》、《违法违规建筑整治行动实施方案》、《村庄土地规划建设网格化管理实施方案》等专项行动方案，抓实村庄规划修编、村庄网格化管理、抓“两违”整治等工作，进一步巩固省级园林县城创建成果及文明县城创建成果，稳步推动城乡人居环境提升工作。截至当前，建成区内各类绿地面积达1.814平方公里，建成公园绿地47.41万平方米，人均公园绿地13.24平方米，绿地率33.43%，绿化覆盖率38.02%，人居环境进一步提升、基础设施进一步完善，为建设生态宜居幸福洱源奠定了坚实的基础。
二、预算单位基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共5个，主要是洱源县住房和城乡建设局机关、洱源县园林绿化管理局、洱源县建筑工程质量监督站、洱源县环境卫生管理站、洱源县房地产管理所，其中行政单位1个，事业单位4个。洱源县设计所、洱源县城污水处理站为自收自支事业单位。
截至2017年11月底，在职人员编制62人，其中：行政编制 14人，事业编制48人。在职实有61人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养8人。
离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制5辆，实有车辆24辆（其中公务用车1辆，业务专用车辆23辆。环卫站20辆，园林局3辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入587.84万元，其中：一般公共预算财政拨款587.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 587.84万元，其中:本年收入587.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.84万元（本级财力587.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出587.84万元。财政拨款安排支出587.84万元，其中，基本支出527.84万元，项目支出60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出54.46万元；用于医疗卫生与计划生育支出29.22万元；用于城乡社区支出504.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出527.84万元，项目支出60万元）。
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增加的原因是：2017年底行政事业单位工资变动，导致人员工资较2017年有增加；
（二）项目支出减少的原因是：2018年县级财力有限，导致项目支出压缩。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
项目支出主要是县城路灯电费托管运行电费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年我局“三公”经费预算较2017年有明显的下降，主要是：公务接待2018年预算较2017年下降3.18%，公务用车购置及运行经费2018年预算较2017年下降52.12%。原因是：1、根据中央八项规定及厉行节约的相关要求，必须在支出成本上严格控制，所以公务接待有所下降；2、垃圾清扫清运和绿化管护走向市场化，导致车辆运行经费明显下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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