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第一部分 洱源县司法局2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县司法局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县司法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，结合实际拟订司法行政工作的具体政策、规章和规范性文件；编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.指导管理全县司法行政干部培训工作。

3.负责法制宣传教育和普及法律常识工作；制定并组织实施制宣传教育和普及法律常识规划，指导和监督各乡镇、各单位、各行业普法和法治宣传工作。

4.指导、管理全县律师工作、公证工作；指导全县法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

5.指导、管理、监督全县社区矫正工作、刑释解教安置帮教工作；指导、监督全县人民调解工作和基层法律服务工作。

6.领导、管理、监督基层司法所工作。

7.指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。

8.指导、管理法律援助工作，指导、监督“148”法律服务专用电话建设和服务工作。

9.负责全县司法行政系统后勤物资装备和基础设施建设管理工作；指导、监督司法行政系统计划财务工作；负责司法行政系统国有资产管理工作。

10.指导、监督全县司法行政系统党的建设、队伍建设和思想整治工作；管理局机关、基层司法所、直属事业单位的机构编制、人事管理工作。

11.承办县委、县政府和州司法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，洱源县司法局内设办公室、政工室、法制宣传股（加挂中共洱源县委普法领导小组办公室牌子）、基层管理股、社区矫正工作股（加挂社区矫正执法大队牌子）、律师公证管理股、司法鉴定管理股、法律援助中心、8个职能股、室、中心，及洱源县公证处、洱海源律师事务所2个下属二级预算单位。司法局2018年年初实有在职人员31人，退休7人，遗属人员4人。执法执勤车1辆。

    （三）重点工作概述

    1.深入学习贯彻十九大精神，以党的十九大精神为指引，努力在新起点上开创新局面。

    2.着力强化普法宣传教育，加强领导干部和公职人员学法治度建设，推动“谁主管谁普法”责任制落实，开展好“法律九进”“送法下乡”等专项法治宣传活动。

3.加强法律服务体系建设，不断统筹城乡、区域法律服务资源，建立符合县情、覆盖城乡、惠及全民的公共法律服务体系，加快乡镇、村（社区）法律服务工作站和服务室（点）建设，着力解决农村和民族贫困地区法律服务资源匮乏的问题，保证人民群众在遇到困难或权利受到侵害时，获得及时有效和公平公正的法律服务。

4.推进法律援助惠民工程。进一步完善法律援助制度，降低门槛、扩大范围，深化特殊群体专项法律援助工作，加强法律援助宣传，扩展法律援助工作服务平台，进一步提高法律援助服务质量。切实抓好法律援助办理动态监控、案卷质量评查、文书格式规范化等工作。继续深化老年人、残疾人、农民工、未成年人、军人军属等法律服务援助工作，做实法律援助事业。

5.加强人民调解工作，强化法律在化解社会矛盾中的权威地位，建立健全社会矛盾纠纷预警和预防化解机制，进一步强化有机衔接、相互协调的多元化“大调解格局”体系构建，法治专业性、行业性人民调解组织建设。

6.加强党风廉政建设，保持惩治腐败的高压态势，维护好党内政治生活生态，推动全县司法行政系统全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给行政单位1个即洱源县司法局；部分供给事业单位2个即洱海源律师事务所和洱源县公证处。截止2017年12月统计，单位基本情况如下：

1.洱源县司法局在职人员编37人，其中：行政编制 37人，在职实有31人，其中：机关工勤1人，财政全供养 31人；退休干部7人；实有执法执勤车1辆。

2.洱海源律师事务所在职人员编制3人，均为事业编制，在职实有3人，财政全供养 3人，无退离休人员。

3.洱源县公证处在职人员编制4人，均为事业编制，在职实有2人，财政供养2人。退休干部2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 629.05万元，其中：一般公共预算财政拨款479.28万元，上年结转149.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入479.28万元，其中:司法局本年收入427.85万元，上年结转56.27万元；律师事务所本年收入30.82万元，无上年结转；公证处本年收入20.61万元，上年结转93.5万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款427.85万元，均为本级财力，无政府性基金预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 629.05万元。财政拨款安排支出 629.05万元，其中，基本支出455.28万元(司法局403.85万元，律师事务30.82万元，公证处20.61万元)，项目支出173.77万元（司法局80.27万元，公证处93.5万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年财政拨款部门预算总支出 629.05万元（含上年结转），主要用于公共安全支出567.2万元，社会保障和就业支出40.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款部门预算总支出 629.05万元（含上年结转），其中：基本支出455.28万元，项目支出173.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县司法局2018年部门预算不涉及省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

洱源县司法局2018年部门预算不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县司法局2018年部门预算不涉及与按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

洱源县司法局2018年部门预算不涉及政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况。鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。