政府信息公开

目  录

第一部分 洱源县发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县发展和改革局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：拟定全县国民经济和社会发展战略、规划、固定资产投资、物价管理、价格检查，进行总量平衡，履行指导总体经济体制改革，经济宏观和管理的工作。贯彻执行国家粮食方针、政策、法规。

（二）机构设置情况

机构情况:根据《中共洱源县委办公室洱源县人民政府办公室关于印发【洱源县人民政府职能转变和机构改革实施方案】的通知》（洱办发[2015]104号），设立洱源县发展和改革局，正科级，加挂“洱源县粮食局”牌子，为洱源县人民政府工作部门。根据洱机编【2017】9号成立洱源县项目管理服务中心，一类事业单位，编制2人。

（三）重点工作概述

1.开展脱贫攻坚工作。

2.对全县经济发展面临的形势和主要行业发展走势进行了客观的分析预测。

3.抓实重大项目建设，确保固定资产投资目标任务完成。

4.推进体制改革，增强经济发展动力和活力。

5.加强项目推进，新能源工作。

6.努力做好特色小镇申报工作。

7.扎实开展价格管理工作，不断创新价格监管服务。

8.实施粮食收储供应安全保障工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制28人，事业编制2人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入326万元，其中：一般公共预算财政拨款326万元，政府性基金预算财政拨款326万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入326万元，其中:本年收入326万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326万元（本级财力326万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出326万元。财政拨款安排支出326万元，其中，基本支出326万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010401 行政运行”支出189.83万元，主要用于在职人员的工资、车辆经费、机关运转经费；

“2010408 物价管理”支出30.96万元，主要用于支付在职人员的工资、机关运转经费；

 “2080501 归口管理的行政单位离退休”支出32.34万元，主要用于退休人员的工资和遗属生活补助；

“2080502 事业单位离退休”支出0.67万元，主要用于退休人员的工资；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出22.27万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“2101101 行政单位医疗”支出9.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

“2101101 事业单位医疗”支出0.64万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

 “2101103公务员医疗补助”支出6.46万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费；

“2220101行政运行”支出32.84万元，主要用于支付在职人员的工资、机关运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出259.27万元，其中：基本支出259.27万元；

2、商品和服务支出33.69万元，其中：基本支出33.69万元；

3、对个人和家庭的补助33.04万元，其中：基本支出33.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、行政人员增加2017年改革性补贴、政府绩效奖励；

2、退休人员增加生活补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我局机关运行经费安排为30万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算公开情况表.pdf