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第一部分 中共洱源县纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县纪律检查委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其它党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，保证党的决定的贯彻执行。

2、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

3、负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。

4、根据县委和上级纪检监察机关的统一部署，抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。

5、围绕党委的中心任务，做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。

6、维护宪法和法律法规权威；依法监查公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

7、履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

8、派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

洱源县纪委监委设12个内设机构，具体为：办公室（加挂政策法规研究室牌子）、组织部（加挂纪检监察干部监督室牌子）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

（三）重点工作概述

2017年，全县纪检监察机关深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决落实新时代全面从严治党政治责任，找准定位、忠诚履职，强化监督执纪问责，有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作，全县政治生态明显改善。

1、严明纪律规矩，着力推进全面从严治党。查处违反政治纪律案件2件2人。对72个牵责单位进行检查考核；对考核为基本合格等次的2个县级部门主要领导进行诫勉谈话，责令整改。对落实主体责任不力的7个单位、25名党员干部，落实监督责任不力的1名领导干部进行责任追究。年内问责党委2个、党员干部15人（其中科级干部5人），责令被问责党员领导干部在民主生活会上作出深刻检讨，接受组织批评。组织相关职能部门研究制定《洱源县农村集体资金资产资源管理办法》及10项配套制度。

2、彰显政治功能，着力推进县委巡察监督。制定县委巡察工作5年规划和年度计划、巡察人才库管理办法等制度，分4轮完成对3个镇乡、15个县级部门的巡察，发现问题163个、问题线索89件；办结问题线索40件，其中给予党纪政纪处分5件8人，移送司法机关处理1件1人；督促被巡察单位完善制度109项。研究制定省委第八巡视组巡视大理州反馈意见整改措施53条，明确时限全面整改。

3、坚持落细落小，着力推进干部作风建设。紧盯春节、“三月街”、国庆、州庆等重要节点，开展专项督查。共查处违反中央八项规定精神问题10个，给予党纪政纪处分17人，点名道姓通报5起典型问题。持续开展“六个严禁”专项整治，扎实开展规范津补贴专项检查，110个单位清退各类违规资金905万元。严肃查处通报了一批典型问题。进一步密切党群干群关系，畅通群众诉求渠道。

4、坚持标本兼治，着力推进正风反腐惩恶。省州媒体刊发反映洱源党风廉政建设稿件123篇，组织4批次74名拟提拔乡科级干部进行任前廉政知识考试，对县国土资源局党员干部开展系列警示教育活动。县检察院被命名为州级示范点，新命名县级示范点22个、撤销3个。将“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，全县纪检监察机关运用“四种形态”处置214人次。全县纪检监察机关受理信访举报137件，立案54件，结案58件。给予党内处分89人。挽回经济损失40.56万元。

5、聚焦重点环节，着力推进监督执纪工作。全县开展科级领导干部任前廉政谈话149人次、函询4人次、诫勉谈话17人次，县纪委常委约谈下级党委、纪委负责人36人次。全县各级纪检监察机关共排查脱贫攻坚方面问题153件，移交处置线索35件、办结31件，其中党纪政务处分11人，问责7人（其中科级3人），约谈83人，诫勉谈话9人。全县各级纪检监察机关开展洱海保护治理监督检查128次，问责14人，党纪处分2件4人，约谈12人，诫勉谈话3人。认真办理省环保督察组交办的环境问题，对涉及的3个单位7名党员干部进行责任追究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。属于财政全供给行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制44人（含行政工勤人员2人），其中： 财政全供养46人。离退休人员7人，其中：退休7人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入711.06万元，其中：一般公共预算财政拨款711.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 711.06万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款711.06万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 711.06万元。财政拨款安排支出711.06万元，其中，基本支出594.34万元，项目支出116.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类，主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出634.56万元，主要用于人员支出、办公经费等支出；

2、社会保障和就业支出42.29万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、财政负担退休金及遗属补助支出；

3、医疗卫生与计划生育支出29.20万元，主要用于行政单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类，基本支出594.34万元，项目支出116.72万元。具体用于以下几个方面：

1、基本支出中工资福利支出479.36万元，其中工资性支出预算404.99万元；社会保障缴费预算73.59万元。

2、基本支出中商品和服务支出84.58万元，主要用于机关办公费、车辆运行维护费、工会经费、公务用车改革补贴等公用支出。

3、基本支出中对个人和家庭的补助30.4万元，主要用于支付退休费及职工住房公积金补助等支出。

4、项目支出116.72万元，主要用于监督检查工作、案件查处工作以及党风廉政建设等工作经费支出111.72万元，县委常委工作经费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无此相关情况。

六、政府采购预算情况

我部门无此相关情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算数为711.06万元，比上年预算数581.67万元增加129.39万元，主要变动情况是：

（一）基本支出预算变动情况

2018年基本支出预算数为594.34万元，比2017年基本支出预算数516.31万元增加78.03万元，主要是人员增加及工资调整等原因。

（二）项目支出预算变动情况

2018年项目支出预算数为116.72万元，比2017年项目支出预算数65.36万元增加51.36万元，主要是由于人员增加项目调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

我部门2018年机关运行经费安排84.58万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共洱源县纪律检查委员会

                        2018年2月11日

中共洱源县纪律检查委员会2018年预算公开情况表.xls