政府信息公开

目  录

第一部分 洱源县供销合作社2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县供销合作社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县供销合作社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县供销合作社的职能是：宣传贯彻国家、省、州县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全县农村合作经济发展规划；向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益；指导全县农村合作经济组织建设，推进乡村流通工程体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务；负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；承担县委、县人民政府和上级社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

洱源县供销合作社属县人民政府的其他组成部门，属于一级全额拨款预算单位，执行事业单位会计制度。单位设有行政办公室、业务股、财务股。财务收支核算在财务股内，设有会计一人，出纳一人。

（三）重点工作概述

    按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号），不断深入推进供销综合改革的精神，切实履行主体责任，进一步细化年度工作任务，在县委县政府的正确领导下，抓好各项改革措施的推进落实。

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神；

2、建立完善供销合作社组织体制和运行机制；

3、创新发展新型经营服务主体；

4、壮大发展社有企业.

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 131.79万元，其中：一般公共预算财政拨款131.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 131.79万元，其中:本年收入131.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.79万元（本级财力131.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 131.79万元。财政拨款安排支出 131.79万元，其中，基本支出131.79万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2018年本部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况为1、社会保障和就业支出34.4万元，其中：归口管理的行政单位退休26.45万元、机关事业单位养老保险缴费支出7.95万元，2、医疗卫生与计划生育支出6.23万元，其中：行政事业医疗3.82万元、公务员医疗补助2.41万元，3、商业服务等支出91.16万元，其中：行政运行91.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：1、工资福利支出92.67万元；其中基本工资31.99万元，津贴补贴41.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元，职工基本医疗保险缴费3.57万元，公务员医疗补助缴费2.41万元，其他社会保障缴费0.35万元，医疗费0.24万元；2、商品和服务支出12.66万元，其中：办公费2.05万元，职工培训费0.05万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费7.98万元；3、对个人和家庭补助26.46万元，其中：退休费11.33万元，生活补助15.12万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

五、省对项专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县供销社2018年度没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

洱源县供销合作社2018年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县供销合作社2018年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、2018年本部门基本支出预算为131.79万元，比上年同期预算140.26万元减少8.47万元，减少6%；其中社会保障和就业支出本年预算34.4万元比上年同期预算26.48万元增加7.92万元，增长29.9%；医疗卫生与计划生育支出本年预算6.23万元比上年同期预算9.71万元减少3.48万元，减少35.84%；商业服务等支出本年预算91.16万，比上年同期预算104.07万元减少12.91万元，减少12.41%。

（二）、2018年度本部门没有安排项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

     2018年度无安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

       部门预算公开情况表.xlsx