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洱源县科学技术协会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-11   浏览次数:   【字体:

  

第一部分 洱源县科学技术协会2018部门预算编制说明

第二部分 洱源县科学技术协会2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

洱源县科学技术协会主要职责是深入学习、宣传和贯彻执行国家和省州法规、规章和有关政策,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,推广先进科学技术知识,组织科技培训,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

(二)机构设置情况

洱源县科学技术协会内设1个办公室,办公室下设全民科学素质领导小组办公室、反邪教协会、农村函授致富大学洱源分校、少数民族科普工作队、青少年科技教育协会。

(三)重点工作概述

1、开展网络科普在线行动。让更多的人关注“洱源科普”官方微信、微博,使科普知识继续得到广泛普及。

2、提升公民科学素质专项行动。一是整合资源,多方联合、协作,积极开展“科普宣传月及全国科普日”、科普大篷车“五进”活动等科普宣传活动;二是加强青少年科技教育工作,组织开展好第34届青少年科技创新大赛、青少年科技教师培训、反邪教宣传教育等;三是开展“农函大”实用技术培训和领导干部科学素质培训,组织农技协会员开展种植、养殖技术培训,提升会员技术水平。四是建设校园e站和科普中国e站。

3、加强组织建设。一是严格按照上级党委的要求进一步抓好“两学一做”学习教育的深化推进,形成“两学一做”学习教育常态化制度化;二是加强农技协建设三是开展走访慰问活动,关心好老科技工作者、有突出贡献的科技工作者和在生活上有困难的科技工作者;

4、科普项目建设。实施“基层科普行动计划”工程和“省级科普项目”,不断提升产业培植与发展中的科技支撑和引领作用,推动社会主义新农村建设;并积极筹备申报科普项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至20181月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制3人,事业(工勤人员)编制1人。在职实有4人,其中: 财政全供养 4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入51.18万元,其中:一般公共预算财政拨款44.98万元,上年结转6.2万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 44.98万元,其中:本年收入44.98万元,上年结转6.2万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款44.98万元(本级财力44.98万元,专项收入0元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出44.98万元。财政拨款安排支出 44.98万元,其中,基本支出44.98万元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于行政运行38.71万元,归口管理的行政单位离退休0.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.28万元,行政单位基本医疗1.55万元,公务员医疗补助0.77万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出44.98万元,项目支出0元),工资福利支出37.89万元,商品和服务支出6.26万元,对个人和家庭的补助0.68万元。

五、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年本部门基本支出预算为51.18万元,比上年同期预算56.69万元,减少5.51万元,减少9.72%;其中社会保障和就业支出本年预算3.96万元,比上年同期预算5.04万元减少1.08万元,减少21.43%;医疗卫生与计划生育支出本年预算2.32万元,比上年同期预算2.23万元增加0.09万元,增加4.04%

(二)2018年度本部门没有安排项目支出预算。

六、其他公开信息

(一)专业名词解释

本部门无专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年度无安排机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

洱源县科学技术协会

201829

部门预算公开情况表.xlsx