政府信息公开

目  录

第一部分  洱源县卫生和计划生育部门2018年部门预编制说明

第二部分  洱源县卫生和计划生育2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县卫生和计划生育部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县卫生和计划生育局承担着贯彻执行党和国家的卫生和计划生育工作方针、政策、法律和法规，拟订全县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；负责疾病预防控制工作，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治，拟定实施重大疾病防治规划和免疫规划及方案；组织实施基层卫生计生发展规划和政策措施；负责推进以公立医院改革为重点的医疗卫生体制改革工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，拟定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；贯彻落实国家和云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；承担县人民政府公布的有关行政审批事项；承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作等十八项职能。

（二）机构设置情况

洱源县卫生和计划生育局属县人民政府直管的国家机关单位，内设14个职责股室：医改办、办公室、财务股 、人事股 、中医股、医政股、政策法规股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康股、项目规划管理股、宣教信息股、统计和家庭发展股、血吸虫病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室。核定人员编制21名(其中行政编制19名，工勤编制2名)。设局长1名（正科级），副局长4名（其中1名副局长兼任洱源县防治艾滋病工作委员会办公室主任）。

目前，洱源县有公立医疗卫生计生单位16个，即9个镇乡卫生院、县级医院2个、县级医疗卫生计生单位5个。全县有村卫生室90个，民营医院5家，个体诊所18所。

（三）重点工作概述

2018年卫生计生工作将在县委、县人民政府的正确领导下，全面贯彻国家、省、州卫生工作会议和各级医改工作会议精神，贯彻落实新时期卫生和健康工作方针，全面落实两孩政策，持续深化医药卫生体制改革，坚持强基层、保基本、建机制的原则，不断夯实发展基础，激发发展潜力，提升服务质量，满足群众基本医疗、公共卫生和计划生育服务需求，促进人口协调均衡发展，谱写健康洱源新篇章。

1.抓班子，强队伍。积极争取适当增加人员编制及数量，住院医护人员在职教育和双向学习帮扶，优化专业结构，注重儿科、产科、中医和全科医生培养，加大乡村医生培养学习力度，全面提升专业人才队伍素质。

    2.抓计生，促均衡。从计生法律法规的学习宣传、落实全面两孩政策、提升人口计生法制化工作水平、规范实施19项国家免费孕前优生健康检查项目工作等方面入手，促进人口均衡发展，进一步加大出生人口性别比综合治理力度和流动人口计划生育服务管理。

3.抓质量，强服务。加强医疗服务体系能力建设、医疗机构管理和平安医院创建工作，持续开展三好一满意、医疗质量万里行、优质护理服务示范工程等活动，提升基本医疗、公共卫生服务质量和水平；加大日常监督监管力度，确保医疗质量安全；加强妇幼健康服务保障能力，认真实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”普查等国家重大卫生项目。

4.抓改革，促活力。落实公立医院改革试点任务，建立现代医院管理制度，探索建立医务人员薪酬改革制度，激发医务人员与改革的能动性；健全推行和完善基本药物制度，推行中医药适宜技术，发挥中医药在治疗、康复和“治未病”中询、便、验、廉的优势，继续推行乡级转诊和家庭医生签约制度，努力实现小病不出村，大病不出县的目标。

5.抓党建，强保障。以县委巡查组反馈意见整改为契机，全面加强卫计系统党的建设，落实党委的工作主体责任，建立健全民主议事决策制度，积极转变工作作风，深入开展医德医风教育，抓实党风廉政建设各项措施，为卫生计生事业的健康发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制799人，其中：行政编制 34人，事业编制765人。在职实有752，其中： 财政全供养424人，财政部分供养328人，非财政供养0人。

离退休人员275人，其中： 离休 3人，退休 272人。

车辆编制8辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6511.96万元，其中：一般公共预算财政拨款6511.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 6511.96万元，其中:本年收入6511.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6511.96万元（本级财力6511.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6511.96万元。财政拨款安排支出 6511.96万元，其中基本支出6453.46万元，项目支出58.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于保障机构正常运转的医疗卫生与计划生育支出5621.39万元，包括基本工资、津贴补贴、商品和服务支出等，占86.32%；社会保障和就业支出786.68万元，包括行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费（职业年）支出等，占12.08%；对村民委员会和村党支部的补助45.39万元，主要为村级计划生育宣传生活补助，占0.70%；项目支出58.50万元，占0.9%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出6453.46万元，其中工资福利支出5897.29万元，占91.38%；商品和服务支出175.24万元，占2.72%；对个人和家庭的补助支出380.93万元，占5.90%。项目支出58.50万，其中商品和服务支出34万元，占58.12%；对个人和家庭的补助支出24.50万元，占41.88%。

五、省对下专项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、预算收支增减变化情况说明（无）

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排（无）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                      洱源县卫生和计划生育局

                            2018年2月8日

洱源县卫生和计划生育部门2018年预算公开情况表.pdf