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第一部分 中共洱源县委政法委2018年部门预算编制说明

第二部分  中共洱源县委政法委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委政法委员会部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；

2、组织和指导政法各部门领导班子建设和政法干部队伍建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

3、组织协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促社会治安综合治理各项措施和工作业务的落实，进行考核奖惩和责任追究；

4、检查政法各部门执行法律法规和党的路线、方针、政策的情况，研究制定确保严肃执法和落实党的方针政策的具体措施；

5、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案、要案的查处工作；

6、组织协调和领导全县维护社会稳定的工作；

7、组织协调和推进全县依法治县工作；

8、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为领导决策服务；

9、加强机关思想政治工作和机关建设；

10、防范和处理“法轮功”等邪教工作；

（二）机构设置情况

1、中共洱源县委政法委会内设办公室、政工科、执法监、铁路护路办；

2、洱源县社会治安综合综理委员会下设办公室与政法委合署办公；

3、洱源县维护稳定工作领导小组下设办公室与政法委合署办公；

4、洱源县防范和处理邪教领导小组下设办公室归口政法委管理；

5、中共洱源县委依法治县办归口政法委管理。

（三）重点工作概述

1、进一步强化综治维稳责任的落实。

2、进一步加强维稳工作。

3、进一步强化矛盾纠纷排查化解。

4、进一步强化社会治理。

5、进一步巩固提升群众安全感和满意度。

6、进一步整合基层政法力量。

7、进一步加强社会治安防控体系建设。

8、进一步推进依法治县。

    9、进一步贯彻落实十九大精神，切实加强政法队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 266.5万元，其中：一般公共预算财政拨款266.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 281.3万元，其中:本年收入266.5万元，上年结转14.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.5万元（本级财力266.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 281.3万元。财政拨款安排支出 281.3万元，其中，基本支出216.5万元，项目支出64.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出250.36万元，主要用于人员工资支出；

2、公共安全支出3万元，主要用于司法救助；

3、社会保障和就业支出18.82万元，主要用于退休人员工资及养老保险支出；

4、医疗卫生与计划生育支出9.12万元，主要用于交纳单位医疗保险及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出216.5万元，其中：

（1）、工资福利支出168.69万元；

（2）、商品和服务支出40.94万元；

（3）、对个人和家庭的补助6.87万元。

2、项目支出64.8万元（其中，上年结转14.8万元），其中：

（1）、商品和服务支出50万元；

（2）、对个人和家庭的补助支出14.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算增加5.07万元，主要原因是人员工资调整；

（二）项目支出预算减少15.68万元；主要原因是项目减少。    

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费主要用于开展各项日常工作。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                   中共洱源县委政法委员会

                                             2018年2月8日

部门预算公开情况表.xlsx