政府信息公开

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第一部分 中共洱源县委离退休干部管理局2018年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县委离退休干部管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委离退休干部管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共洱源县委离退休干部管理局负责全县离退休干部的宏观管理和离退休干部工作的业务指导，负责全县离退休干部生活待遇、政治待遇的落实工作。进一步加强老干部党支部建设和思想政治工作、加强老年大学和老干部活动中心管理服务工作。

二、预算单位基本情况

中共洱源县委离退休干部管理局是全县老干部工作的行政主管部门，属一级预算单位，我单位纳入2018年部门预算编报的单位1个，为财政全供养行政单位，截止2017年12月末，我单位共有在职职工8人，其中工勤人员1人，共有离休人员1 人，退休人员4人，全属财政供养。单位车辆编制为一般公务用车1辆，实有车辆为一般公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

中共洱源县委离退休干部管理局2018年预算收入138.56万元，均为一般公共预算本级财政拨款收入，其中：基本支出135.56万元，占收入的98%，项目支出3万元，占收入的2%，其中：社会保障和就业支出47.19万元，医疗卫生与计划生育支出5.54万元，一般公共服务支出85.83万元；

四、预算单位支出情况

中共洱源县委离退休干部管理局2018年预算支出138.56万元，其中：基本支出135.56万元，占支出的98%，项目支出3万元，占支出的2%。按照支出功能科目分类，其中：

1、2018年用于保障机构正常运转的基本支出中的人员支出124.14万元（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等），占基本支出的92%，包括：基本支出-一般公共服务支出-行政运行-工资福利支出72.40万元，基本支出-一般公共服务支出-行政运行-对个人和家庭的补助支出0.01万元，基本支出-社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出-工资福利支出26.10万元，基本支出-社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出-对个人和家庭的补助支出12.76万元，基本支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元，基本支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗3.47万元，基本支出-医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助2.07万元；

2、2018年用于保障机构正常运转的基本支出中的日常公用经费支出11.42万元，占基本支出的8%，包括：基本支出-一般公共服务支出-行政运行-商品和服务支出11.42万元（办公费、车辆燃修费、工会经费、公务用车改革补贴等）；     

3、2018年专项用于老干工作开展的项目支出3万元，其中：项目支出-一般公共服务支出-行政运行2万元（老年大学管理经费），项目支出-社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出1万元（老干特困经费）。

五、省对下专项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出中的工资福利支出与上年对比有增加，原因一是2018年老干公特费调整至人员经费中的其他工资福利支出，二是社会保障缴费增加及人员工资增加；

2、基本支出中的商品和服务支出与上年对比有，原因是2018年老干公特费调整至人员经费中的其他工资福利支出。

3、项目支出与上年对比没有变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排用于单位日常公用经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开我单位截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）我单位一般公共预算“三公”经费支出情况

  本年一般公共预算“三公”经费年初预算数为4.09万元，主要是安排用于公务用车运行费中的车辆燃修费支出3.05万元，公务接待费1.04万元，比上年预算数减少5%，原因是执行厉行节约。

中共洱源县委离退休干部管理局

                               2018年2月5日

中共洱源县委离退休干部管理局2018年部门预算表.dbf