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第一部分洱源县西山乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县西山乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县西山乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 （二）机构设置情况

我单位政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党委、人大、政府、计生办、民政、乡纪委6个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站、兽医站、林业站、水保站、社保、国土（参公）等8个部门。

（三）重点工作概述

2018年是全面巩固和扩大脱贫攻坚成果关键之年，也是深入实施“十三五”规划、全面推进小康西山进程的重要一年。做好今年工作，对政府开好局、起好步，与全国全省全州全县同步建成小康社会宏伟目标意义重大。

（一）以发展农业为基础，着力改善农村发展条件

切实加强农业基础设施建设。以农业项目建设为平台，加大农业项目争取和建设力度。积极争取抓好农业综合开发、土地整治、水利水务等项目建设。继续改善农村交通等基础设施条件，加快推进村级道路硬化工程。

全面落实各项强农惠农政策。落实好农业支持保护补贴，救灾救济物资发放、计生补贴等惠农政策，大力推进扶贫开发进程，鼓励农民致富创业奔小康。                                                                   

（二）以项目建设为依托，奋力推进经济稳步增长

做实项目前期工作。紧盯国家和省州县重大规划和支持政策，超前谋划，突出战略性、前瞻性和全局性，储备一批打基础、利长远的重大建设项目，不断充实项目库。压实工作责任，提高前期工作质量。以“十三五”项目争取为抓手，夯实经济社会发展基础，做好土官村水库、少数民族特色小镇和大漾云兰高速公路等项目的规划及协调工作，全力以赴的做好在建项目的管理。

千方百计招商引资。坚持“走出去”“引进来”并重，引资、引智、引技并举，深化以商招商、组团招商、小分队招商等形式，因商施策，精准出击进行产业招商，实现产业增链、补链、延链。

（三）以改善民生为根本，奋力推进社会事业进步

深化教育均衡发展。进一步巩固完善农村义务教育经费保障机制；实施好中小学生营养改善计划，全面提升教育质量，全力以赴抓好学校基础设施建设，促进教育事业全面发展。

健全社会保障体系。认真落实收入分配制度改革政策，缩小收入差距。持续深入加大创业就业扶持力度，建立“三位一体”社会保障救助管理体制，做好社会保险、被征地农民社会保障和临时性救助工作。完善城乡低保制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。完成新农合及居民医保“两保合一”工作。

提高医疗服务水平。不断完善新型农村合作医疗制度，扩大覆盖面和受益面。加大艾滋病、结核病等防治工作力度，加强村卫生室管理和医务人员培训，进一步深化医药卫生体制改革，认真实施公共卫生均等化各项工作，完善医疗卫生基础设施和突发公共卫生事件救援救治体系建设，提高重大疾病防控和突发公共事件应急处置能力。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平，全面推进优生促进工程。全面加强药品监督管理，确保年内不发生重大医疗责任事故。

推动社会全面进步。扩大社会保险覆盖面，继续抓好城乡居民社会养老保险试点工作，巩固提高参保率；改进城乡低保制度，完善城乡医疗救助办法，不断巩固覆盖城乡的社会救助体系。强化食品、药品、特种设备和消费领域“四大安全”监管，加大打假维权力度，维护市场秩序。全面完成第三次全国农业普查。统筹发展妇女儿童、老年人、残疾人和慈善事业等工作。

（四）以社会治理为抓手，奋力推进社会和谐稳定

不断加强民主法治。依法接受乡人大主席团工作监督和高度重视人民群众意见建议，自觉接受社会和舆论监督。完善村务监督委员会运行机制。深入开展“七五”普法和“五五”依法治乡工作，加快推进依法治乡进程，扎实抓好维护社会稳定工作，完善治安防范措施，依法打击各种违法犯罪活动。加强政法队伍建设。认真落实维稳工作责任制，深入开展平安创建活动，切实维护社会稳定。

    （五）以效能提高为突破，奋力推进政府自身建设

提高统筹发展的能力。大力弘扬理论联系实际的学风，解决好理论知识与工作实际相脱节的问题。通过强化学习，把学习的体会和成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、领导工作的本领，转化为推动执行力建设、先进性建设和作风建设的能力，特别是转化统筹全乡经济社会发展的强大动力。

切实转变政府职能。按照“精简、统一、效能”的原则，加强政务服务体系建设，建立健全权责明确、办事高效、运转协调、行为规范的行政管理体制和工作机制，进一步简化办事程序、改进服务方式。加快政务信息平台建设，深入推进政务公开，注重舆论引导。

着力建设清廉政府。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行用车管理，严控“三公”经费支出。健全工作责任制度和奖惩机制，加大监查力度，强化行政问责，坚决摒弃庸、懒、散、慢、玩、浮等不作为、慢作为、乱作为行为。加强作风和能力建设，加大行政人员的培训力度。营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，事业编制33人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入671.21万元，其中：一般公共预算财政拨款671.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入671.21万元，其中:本年收入671.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.21万元（本级财力671.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出671.21万元。财政拨款安排支出 671.21万元，其中，基本支出667.21万元，项目支出4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出：496.22万元，商品和服务支出：66.10万元，对个人和家庭的补助：104.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出667.21万元，项目支出4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明（无）

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排（无）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                  洱源县西山乡人民政府

                       2018年2月11日

西山乡部门预算公开情况表.xlsx