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第一部分 洱源县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县残疾人联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

洱源县残疾人联合会属政府机关，执行行政单位会计制度。纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即洱源县残疾人联合会。下设洱源县残疾人劳动就业服务所。部门实有人员编制7人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（不含参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（不含参公管理事业人员）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.残疾人两项补贴审核审批工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 85.53万元，其中：一般公共预算财政拨款85.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 85.53万元，其中:本年收入85.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.53万元（本级财力85.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 85.53万元。财政拨款安排支出 85.53万元，其中，基本支出85.53万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障洱源县残疾人联合会机关运行所发生的人员办公费用。2080501归口管理的行政单位离退休1.34万元，用于单位退休人员改革性补贴及特岗津贴的发放。2080505机关事业单位基本养老保险6.2万元，用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费。2081101洱源县残疾人联合会行政运行73.75万元，用于机关人员工资福利和保障机关运行经费支出。2101101行政单位医疗2.9万元，用于单位医疗保险费缴纳。2101103公务员医疗补助1.34万元，用于公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出85.53万元，项目支出0万元）。工资福利支出76.73万元，用于单位人员工资发放、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金等支出经费。商品服务支出7.42万元，用于单位正常运转的办公费，培训费、工会经费、公务交通费。对个人和家庭补助支出1.38万元，主要用于单位退休人员改革性补贴及特岗津贴的发放、单位工作人员独生子女费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出变动。2018年县财政安排我部门基本支出85.53万元，较上年预算数104.5万元减少18.97万元，减少18%。减少的主要原因是单位在编制预算时人员调出，2017年新增改革性补贴和政府绩效奖励没有列入县财政预算。

（二）项目支出变动。2018年县财政安排项目我部门项目支出为0，与上年预算数持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行费安排85.53万元，占总支出的100%，主要用于保障洱源县残联机关正常运转和人员经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

 部门预算公开情况表.pdf