政府信息公开

监督索引号53293002241900000

目  录

第一部分洱源县地震局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策；结合本地实际起草有关地方法规、规定，并监督检查其执行情况。

2、制定本地区防震减灾事业中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3、组织地震预测预报、科研工作，提出地震预报意见和对策建议，协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急反应预案，并检查、督促落实。向县政府和上级业务主管部门速报震情、灾情。参与地震灾害损失评估，参与当地制定灾区重建规划。

4、管理当地地震灾害预测工作及建设场地的地震安全性评价工作。管理本级重点工程项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督当地大工程及重要设施的抗震设防工作。

5、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

6、承担县委、县政府和上级地震主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

洱源县地震局属县财政全额拨款的一级预算事业单位，单位执行事业单位会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位。人员编制10人，年末在职职工8人 （其中行政正科级1人，事业副科1人，专业技术人员5人，工勤人员1人）。行政领导1人，事业副职1人，党员6人，妇女3人，大专以上文化7人，中专文化1人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

认真学习贯彻国家、省、州、县有关会议精神，围绕全县中心工作，坚持以防为主，防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变的理念，按照年度计划切实抓好地震监测、做好震情跟踪监视，震灾预防、地震烈度速报与预警工程和防震减灾宣传示范以及地震应急等一系列防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。属于财政全供给单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入 109.00万元，其中：一般公共预算财政拨款106.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入109.00万元，其中:本年收入106.73万元，上年结转2.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.73万元（本级财力106.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 106.73万元。财政拨款安排支出 106.73万元，其中，基本支出103.73万元，项目支出3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出92.10万元、商品和服务支出4.17万元、对个人和家庭的补助支出7.46万元、项目支出3.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出103.73万元，项目支出3.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      无

（二）与中央配套事项

         无

（三）按既定政策标准测算补助事项

      无

六、政府采购预算情况

        无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算3.13万元，较2018年预算持平，降幅0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算1.33万元，较2018年预算持平，降幅0%，没有变动。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.80万元，较2018年预算持平，降幅0%，没有变动。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门基本支出103.73万元，较上年增加1.6万元，增幅1.57%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增幅100%。变动的主要原因如下：

根据机构职能，增加了地震群测群防工作经费，造成增量。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算4.17万元，较2018年机关运行经费预算4.97减少0.8万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

                                  洱源县地震局

                                 2019年1月30日

监督索引号53293002241900111

 

附件1：洱源县地震局部门预算公开情况表201901******04062