洱源县人民政府
洱源县人民政府
监督索引号53293001428700000
目 录
第一部分 中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局负责全县离退休干部的宏观管理和离退休干部工作的业务指导，负责全县离退休干部生活待遇、政治待遇的落实工作。进一步加强老干部党支部建设和思想政治工作、加强老年大学和老干部活动中心管理服务工作。
二、预算单位基本情况
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局是全县老干部工作的行政主管部门，属一级预算单位，我单位纳入2019年部门预算编报的单位1个，为财政全供养行政单位，截至2018年12月末，我单位共有在职职工7人，其中工勤人员1人，共有离休人员1 人，退休人员4人，全属财政供养。单位车辆编制为一般公务用车1辆，实有车辆为一般公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2019年预算收入134.26万元，均为一般公共预算本级财政拨款收入，其中：基本支出131.26万元，占收入的98%，项目支出3万元，占收入的2%。2019年预算收入分为：社会保障和就业支出30.11万元；医疗卫生与计划生育支出10.26万元；一般公共服务支出93.89万元。
四、预算单位支出情况
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2019年预算支出134.26万元，其中：基本支出131.26万元，占支出的98%，项目支出3万元，占支出的2%。按照支出功能科目分类，其中：
1、2019年用于保障机构正常运转的基本支出中的人员支出121.09万元（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等），占基本支出的92%，包括：基本支出-一般公共服务支出-行政运行-工资福利支出81.71万元，基本支出-一般公共服务支出-行政运行-对个人和家庭的补助支出0.01万元，基本支出-社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出-对个人和家庭的补助支出16.04万元，基本支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元，基本支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗6.04万元，基本支出-医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助4.22万元；
2、2019年用于保障机构正常运转的基本支出中的日常公用经费支出10.17万元，占基本支出的8%，包括：基本支出-一般公共服务支出-行政运行-商品和服务支出10.17万元（办公费、车辆燃修费、工会经费、公务用车改革补贴等）；
3、2019年专项用于老干工作开展的项目支出3万元，其中：项目支出-一般公共服务支出-行政运行2万元（老年大学管理经费），项目支出-社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出1万元（老干特困经费）。
五、省对下专项转移支付情况（无）
六、政府采购预算情况（无）
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算4.05万元，较2018年预算减少0.04万元，降幅0.98%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算3.02万元，较2018年预算减少0.03万元，降幅0.98%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算1.03万元，较2018年预算减少0.01万元，降幅0.96%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门基本支出131.26万元，较上年减少4.3万元，减幅3.17%。变动的主要原因如下：
1.2018年内人员调出1人，人员支出和公用经费支出均有所减少，造成减量。
2.按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩县级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。
（三）项目支出预算变动情况
2019年预算批复我部门项目支出3万元，与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排情况
2019年我部门机关运行经费预算3.99万元，主要用于
保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）机关运行经费变化情况及原因说明
2019年我部门机关运行经费预算3.99万元，较2018年机关运行经费预算4.34万元减少0.35万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开我单位截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局
2019年1月30日
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