政府信息公开

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目 录

第一部分 洱源县食品药品检验检测院2019年部门预算编制说明

第二部分 洱源县食品药品检验检测院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县食品药品检验检测院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县食品药品检验检测院主要职能为：贯彻执行食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品监管相关法律法规和技术规范。负责全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品和相关产品的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验。建立辖区食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品质量安全事故的应急筛查检验机制（执法检查中的现场快速检测由各监管部门负责）。

（二）机构设置情况

洱源县食品药品检验检测院成立于2016年1月1日，政府直属正科级的公益一类事业单位。人员编制数9人。实有在职人员13人，其中行政人员2人、事业人员11人。

（三）重点工作概述

建立辖区食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品质量安全动态数据库，为全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品安全监管提供技术支撑。承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 2人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 162.77万元，其中：一般公共预算财政拨款162.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 162.77万元，其中:本年收入162.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.77万元（本级财力162.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出162.77万元。财政拨款安排支出 162.77万元，其中，基本支出162.77万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013850-事业运行130.16万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.65万元；

2101102-事业单位医疗支出9.03万元；

2101103-公务员医疗补助支出3.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.77万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

政府没安排配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

 政府没安排配套资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算为162.77万元；2018年预算为102.08万元。2019年比2018年增加60.69万元，增加比率为59.45%，增加的原因为在职人员队伍扩大，缴费基数增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

单位月人头经费190元/人,培训经费50元/人，年车辆燃修费为13300元/辆。2018年人员11人,2019年人员13人，2019年机关运行经费4.3万元，比2018年增加0.4万元。增加的原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情

(四)三公经费增减情况

单位三公经费中年接待费1万元，与2018年相比，无变化；年车辆燃修费1.33万元，与2018年相比，无变化。

 

 

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2019年公开20190130061707958