洱源县人民政府
洱源县人民政府
监督索引号53293002230600000
目录
第一部分洱源县科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分洱源县科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县科学技术协会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入学习、宣传和贯彻执行国家和省州县法规规章和有关政策，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进科学技术知识，组织科技培训，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。加强科普组织网络建设，发展和壮大各类学会、农技协队伍建设。
（二）机构设置情况
洱源县科学技术协会内设1个办公室，办公室下设全民科学素质领导小组办公室、反邪教协会、农村函授致富大学洱源分校、少数民族科普工作队、青少年科技教育协会。
（三）重点工作概述
1、开展网络科普宣传。通过“洱源科普”官方微信、微博，发布和传播科普知识，普及科学文化知识。
2、开展公民科学素质专项行动。一是整合资源，多方联合、协作，开展“科普宣传月”、“全国科普日”、科普大篷车“五进”活动等科普宣传活动；二是加强青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新大赛、青少年科技教师培训、反邪教宣传教育等活动；三是开展“农函大”实用技术培训，组织农技协会员开展种植、养殖技术培训，提升会员技术水平。四是开展校园e站和科普中国e站建设。
3、加强组织建设。以“两学一做”常态化制度化、“三会一课”为契机：一是严格按照上级党委的要求进一步抓好党组织的学习教育，形成学习教育常态化制度化；二是加强农技协建设，不断培养和壮大农技协队伍建设。
4、科普项目建设。实施“科普惠农示范”、“科普示范社区”创建工作，不断提升基层科普宣传阵地的示范带动作用。开展“院士专家工作站”建设，发挥院士专家的技术引领作用，提高企业自主创新能力，带动企业科技创新人才成长。
二、预算单位基本情况
洱源县科学技术协会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，行政工勤编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休人员 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，该车辆为开展科普宣传活动使用的专用科普大篷车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入87.60万元，其中：一般公共预算财政拨款61.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入87.60万元，其中:本年收入61.60万元，上年结转26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.6万元（本级财力61.60万元，专项收入0万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出87.60万元。其中，财政拨款支出 61.60万元，上年结转项目支出26万元。支出中基本支出58.60万元，项目支出29万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年本部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：
“2060101行政运行”支出47.50万元，主要用于在职人员的工资、车辆运行费、机关运转经费；
“2060702科普活动”项目支出3万元，主要用于科普宣传、普及活动经费；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6.54万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；
“2101101行政单位基本医疗”支出3.01万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；
“2101103公务员医疗补助”支出1.55万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：工资性支出37.02万元；其中，基本工资12.45万元，津贴补贴23.53万元，奖金1.04万元。机关事业单位基本养老保险缴费6.54万元，行政事业医疗3.01万元、公务员医疗补助1.55万元，，其他社会保障缴费3.0万元、住房公积金3.92万元。
商品和服务支出6.25万元，其中：办公费0.91万元，职工培训费0.02万元，工会经费0.51万元，公务用车运行维护费1.33万元，公务用车改革补贴3.48万元。
对个人和家庭的补助0.01万元（独子费）。
科普活动项目支出3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
洱源县科学技术协会无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
洱源县科学技术协会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
洱源县科学技术协会2019年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年本部门基本支出预算为58.60万元，比上年同期预算44.98万元,增加13.62万元，增长30.28%；其中行政运行支出47.50万元，比上年同期预算38.71万元增加8.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算6.54万元,比上年同期预算3.28万元增加3.26万元；医疗卫生与健康支出本年预算4.56万元,比上年同期预算2.32万元增加2.24万元。基本支出预算增加的主要原因是：2018年7月1日起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量；机关事业单位基本养老保险和医疗卫生与健康等的缴费提高。
（二）2019年预算批复我部门项目支出3万元，2018年无预算批复项目，主要原因是县委、县政府对科普工作的关心、重视。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算6.26万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费及公务用车改革补贴。较2018年机关运行经费预算6.26万元没有增减变化，主要原因为：2019年与2018年相比，我单位预算的在职在编人员无变化，因此核定的公用经费也没有明显变化。
（三）“三公”经费预算情况
2019年我部门“三公”经费预算4.5万元，2018年预算4.5万元，与2018年预算相比，没有增减变化,我部门“三公”经费预算情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算一致。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算一致。2019年我部门公务用车运行维护费预算3万元，较2018年3万元相比，预算不变。原因是我部门一直认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算1.5万元，较2018年预算1.5万元相比，没有增减变化。原因是我部门一直贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
洱源县科学技术协会
2019年2月1日
监督索引号53293002230600111
洱源县科学技术协会预算公开情况表20190201042916121
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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