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目   录

第一部分茈碧湖镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分茈碧湖镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

茈碧湖镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2019年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设七个部门，分别是党委，政府，人大，纪委，社团，国土，民政；参公管理单位财政所1个；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农林水）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大与各级各部门的监督和支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇上下各族人民群众不忘初心、攻坚克难、砥砺奋进，紧紧围绕年初的工作部署和安排，深入学习贯彻党的十九大精神实质，依靠全镇各族干部群众全力抓扶贫、促改革、保稳定、优生态、转作风、惠民生，顺利实现了年初制定的各项阶段性目标任务，全镇呈现出生态环境持续改善、社会局面和谐稳定、民族宗教团结进步的良好局面。全镇农林牧渔总产值59876.43万元，同比增长6.5%，财政收入完成18379.56万元,同比增长19.45%，其中:一般公共预算收入完成9772.48万元，同比增长14.91%；农村常住居民人均可支配收入11782元，同比增长9.29%。

1、全力以赴攻脱贫，脱贫成效显著提升。

脱贫基础全面夯实。紧扣“两不愁三保障”目标，2018年以来，投入了3604.19万元实施了3636户的人居环境住房质量提升项目；投入资金301.91万元，实施了哨横村人饮、海口梨园村人饮、松鹤村、哨横村道路硬化、永兴吉菜养殖场附属设施建设等项目；实施了投资300万元的碧云村树莓种植、松鹤村梅果粗加工、中炼村中蜂养殖、龙脑樟种植、永兴村紫玉萝种植等产业发展量化入股项目，惠及240户建档立卡户；全年共发放贫困户产业扶持贴息贷款304户1287万元。组织开展劳动力转移培训15场次550人，转移劳动力就业634人；从贫困户中吸纳管护员、保洁员等42人；义务教育控辍保学不断强化，“健康扶贫三十条”全面落实，建成松鹤、果胜等4个行政村的标准化卫生室。

脱贫目标顺利实现。全镇未脱贫人口从2017年的89户282人降至2018年的61户173人，全镇贫困发生率从2017年的0.57%降到2018年底的0.35%。“三率一度”稳定达标，顺利通过国家第三方考核评估。贫困户内生动力有效提升，贫困地区基础设施建设水平不断提高，为全面实现小康奠定了坚实基础。

2、坚定不移稳生态，源头保护全面推进。

全速抢抓截污治污。紧紧围绕城镇村落污水全收集全处理目标任务，开展了8轮化粪池建设整改排查，排查整改化粪池9065口；以时间倒逼进度，四座CWT污水处理站建设全部完成，污水处理厂、站正常运转，确保不让一滴污水流入径流河道。加大社会协调力度，强化正面宣传引导，积极跟进PPP截污治污管网建设进度，共调处社会矛盾335起、2491次，为项目建设营造了良好的社会环境。

全面推进源头治理。严格落实河长巡查责任制，编制完成河、湖、库“一河一策”工作方案，“1131”河长制巡查制度有效落实。扎实开展“三清一控一堵”，17辆吸污车正常运行，加强对已建成17套污水处理设施、1个垃圾中转站、5块湿地环境设施的运行监管，支持顺丰有机肥厂收集处理畜禽粪便，全年共完成收集处理9528吨。积极推进控水减排工作落实，解决直接入河沟渠问题12个，制止大水漫灌397起，封堵漏水涵洞252个，确保33个库塘、湿地和20.2km截污沟正常运行。

全力整治环境问题。加强流域“两违”整治力度，全年完成核心区违章建筑拆除17694.28㎡，强化对核心区已关停28家餐饮客栈服务业的动态监管、资格审查，目前已恢复营业11家。扎实开展茈碧湖专项整治联合联动执法行动10次，出动428人没收渔船31只、收缴地笼519条、网具121张，处罚非法捕捞人员9人。组建巡查组对涉水涉资源等违法违规行为进行巡查，查封水洗砂场一座，查处非法取土一起，扣押装载机1台、取土车1辆。针对中央生态环境保护督察“回头看”等6轮督查巡视整改问题，做到立行整改、及时反馈。

3、持之以恒调结构，产业发展提质升级。

现代农业发展稳步推进。产业结构调整步伐加快，完成绿色食品原料（水稻）标准化生产创建5050亩，发放有机肥808吨，发放生物农药3.03万袋，减少施用化肥151吨，计划种植紫玉萝1000余亩。扎实开展“三禁四推”，召开培训会153场次，覆盖8051人，发放禁种倡议书4000份，宣传引导农户改种低耗肥耗水作物59.662亩，兑付农户青苗补偿款71594.4元，共补助农户蒜种补助资金861.42万元，实现茈碧湖镇大蒜零种植的良好局面，完成去氮磷化肥去库存101.89吨，加大推广使用有机肥替代化肥的力度。坚持创新驱动，开展科普培训96场次，发放科技资料9200余份。成立绿色生态种植合作社103家，签订合同种植面积25945.5亩。惠农工作稳步推进，全年兑付农业支持补贴397万元，争取国家购机补贴37.496万元、各类农机具300余套。完成烟叶种植收购22.8吨，烟草水利建设小水窖100个。全年动物疫病强制免疫工作累计注射口蹄疫疫苗79499头次、高致病牲禽流感免疫完成注射20.24万羽，加大对牛出败、猪瘟、仔猪副伤寒、鸡新城疫等危害较大的动物疫病的监测工作，年内无重大动物疫病发生。全镇登记在册现代农业合作社114家，新型农业经营主体不断壮大。农村经济总收入92096.99万元，同比增长10.1%。

第三产业发展初具规模。梨园村和流域核心区旅游客栈整治工作深入推进，“一部手机游云南”工作启动实施，观音山风景区提质升级各项工程稳步推进，配合县人民政府做好地热国恢复营业各项筹备监管，积极推进地热国恢复正常营业。加快推进电商平台建设，成立镇人民政府和15个村（社区）电商服务站并投入使用，加强镇村两级电商服务站工作人员培训力度。

4、统筹兼顾抓建设，城乡面貌持续改善。

城乡建设步伐加快。持续做好辖区洱海流域范围内52个自然村的村庄规划修编工作，辖区范围内的城乡规划与经济社会发展规划、土地利用规划、生态环境保护“多规合一”规划编制工作，切实做好梨园、运亨省级规划示范村建设工作，完成投资21.95万元的回果村一事一议项目、投资31.26万元的上中村一事一议项目。配合县人民政府做好市政道路改造和新建3.6km，管网10.5km。规范农村建设规划管理工作，全年共颁发43份《乡村规划建设许可证》、9份《乡村建设规划许可证》。紧紧围绕提升人居环境行动“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”19项重点任务推进各项工作。2015-2018年棚户区改造项目总计投入约7000万元，对玉湖、碧云等7个行政村、玉湖一街等29个自然村3200多户房屋进行改造，有效提升了农村人居环境。

城乡面貌显著改善。持续开展农村人居环境综合整治，加大三清洁工作落实力度，发动群众参与“三清洁”35280人次，清运垃圾杂物2337吨。进一步健全城乡一体化垃圾收集处理工作机制，全面推行垃圾清运市场化运营机制，全年收集清运垃圾177664吨。以“厕所革命”为重点，完成农村无害化卫生厕所改造3151座。开展交通沿线保洁工作，累计清理路边粪堆160堆。持续推进特色村寨建设，完成鹅墩村委会和梨园自然村州级“三清洁”示范村申报创建工作。

5、不忘初心惠民生，社会事业蓬勃发展。

教育工作高速发展。持续改善办学条件，投入资金7948.3万元，完成义务教育均衡发展项目115项并投入使用，加快推进碧云幼儿园、茈碧湖幼儿园建设，县第二幼儿园投入使用，玉湖二中如期开班办学，高平中学建设平稳推进。认真落实控辍保学“双线双向责任制”，全镇小学辍学率0%，初中辍学率0%；小学、初中巩固率都达到100%。

社会保障不断增强。全镇2018年社保参保率100.74%，发放社会保障卡23280张。抓实“转移就业百日行动”等工作，完成转移就业8342人（其中建档立卡人口634人）。扎实开展职业技能培训，培训550人全部合格（其中建档立卡人口228人），4个重点贫困村和4个易地搬迁点全覆盖，引导性培训3638人。强化舆论宣传，共印制医疗保险政策宣传资料200余份，2019年度城乡居民医疗保险参保共筹资51102人，参保率104.65%。

各项事业蓬勃发展。医疗卫生资源全面优化，卫生工作水平迈上新台阶，茈碧湖卫生院和15个村级卫生室实施标准化达标建设。城乡最低生活保障标准逐步提高，住房保障水平明显改善。马家祠堂文物保护单位完成省级申报。第四次全国经济普查、非洲猪瘟防控工作有序开展。精神文明建设扎实推进。文体、妇女儿童、青少年、老龄、残疾人等各项事业全面发展。

6、脚踏实地优服务，自身建设巩固提升。

民主法制不断深化。自觉接受镇人大监督，全年办理人大代表意见27件，办复率、满意率达100%。持续深入开展法治宣传教育，引导全民自觉学法、守法、用法。全面落实普法责任制，禁毒防艾、反恐维稳等工作切实加强，信访和矛盾纠纷排查化解力度不断加大，全年共进行矛盾纠纷大排查56次,共受理矛盾纠纷124件，调处成功107件，成功率87%。聘请法律顾问1名，全年来共办理各类法律援助案件29件，免费提供法律咨询解答160余件。

作风建设扎实开展。认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对云南大理工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实党风廉政建设责任制，坚决执行中央八项规定精神及省州县党委政府实施办法，持续整治“四风”，强化行政问责，有效净化行政服务环境。

行政服务显著提升。坚持以人民为中心，建成完善玉湖、九台、碧云、中炼为民服务大厅并投入使用，持续优化服务环境，提高了企业、群众办事效率。广泛推广“互联网+政务服务”，优化办事流程，使更多事项在网上办理，必须到现场办的力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。高度重视政府热线“96128”、“微洱源”、“问政洱源”等新媒体中群众反映的热点问题，及时跟踪落实，确保诉求得到妥善解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有80人，其中：财政全部供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入1629.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1629.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入万元，其中:本年收入1629.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1629.02万元（本级财力1629.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1629.02万元。财政拨款安排支出 1629.02万元，其中，基本支出1622.54万元，项目支出6.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下（其中：基本支出1622.54万元，项目支出6.48万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，无该项项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无该项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无该项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我部门预算收入支出1629.02万元，较上年增加464.32万元，主要为预算基本支出增加导致。

（一）基本支出预算增减变化情况

2019年预算批复我部门基本支出1622.54万元，较上年增加464.32万元，增幅40%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截止2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算增减变化情况

2019年年初预算项目支出为6.48万元，同比上年持平，无增减变化。

     八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：是反映单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2019年我机关部门运行经费预算111.94万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费21.36万元、水电费2万元、会议费5万元、培训费0.4万元、工会经费10.85万元、公务用车运行维护费5.7万元、公务用车改革补贴27万元、其他商品服务费用39.62万元。

2019年我机关部门运行经费预算111.94万元，较2018年机关运行经费预算103.97万元增加7.97万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算9.15万元，较2018年预算减少2.3万元，降幅16.73%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算5.7万元，较2018年预算减少2.3万元，降幅28.75%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3.45万元，较2018年预算持平。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。