政府信息公开

目录

第一部分 洱源县邓川镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县邓川镇人民政府2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县邓川镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

1、紧抓扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战

聚焦“两不愁三保障”目标，围绕“六个精准”要求，紧扣“三率一度”，不松劲、不懈怠、对标对表补短板，苦干实干拼命干，坚决完成脱贫攻坚各项工作任务，做到脱真贫、真脱贫。一是深入推广“党支部+龙头企业+贫困户”的产金互促模式，发展好旧州大营村产业互助社和大棚蔬菜种植项目。二是积极整合农业、水利、交通、国土等项目，进一步夯实基础设施建设，为贫困户发展生产。稳定增加收入奠定基础。三是加强对“挂包帮”干部的管理，继续深入村组、深入群众，把工作做实做细做深做透。四是继续加大劳动力转移引导培训和劳务输出工作力度，切实增加劳务经济收入。五是继续开展“自强、诚信、感恩”教育，引导群众树立“主人翁”意识，成为脱贫主体，为战胜贫困、摆脱贫困提供内生动力。

2、紧抓“七大行动”，确保流域水质持续改善

洱海保护永远在路上，任重道远，我镇将进一步统一思想，强化认识，层层压实责任，按照“严、紧、实”要求，继续抓好挂图作战。一是对已建成的6个村落污水处理系统进行提升改造，配建氧化塘，对村落污水尾水进行深度净化处理。二是以行政村为单位对全镇垃圾集中清运，缩短清运时间，优化清运模式，集中清运。三是启动邓川片区垃圾中转站建设任务。四是抓实永安江、罗时江、弥苴河3条主要入湖河流两侧100米的生态隔离带建设工作。五是继续做好生态农业示范镇的创建工作。六是实施旧州村传统村落环境综合整治项目。七是加大环保执法力度，持续深入开展“三清洁”、“禁白”和“两违”整治工作。八是加快集镇及村落污水收集处理PPP工程建设，加强已建成的邓北桥Ｉ期、Ш期湿地和三南湿地的运行管理。九是压实网格化管理责任，发挥群众的主体作用，全面动员全社会共同参与，形成洱海保护治理的强大合力。

3、以转型升级为重点，奋力推进农业农村发展

加大农村土地流转，支持顺丰、品宏高原农特产品公司等农业龙头企业大力发展生态种植基地，扶持引导在流域外建立大蒜生产基地，加强农业面源污染的治理及生态农业示范镇的创建。加快发展农特产品精深加工，引导农民从事专业化、生态化的适度规模经营。加快乳牛品种改良，加大生鲜乳质量安全监管力度。抓好草原生态保护补助奖励机制工作。建立健全农村财务管理制度，严格落实各项强农惠农政策。加强农村劳动力转移培训，多渠道促进农民就业、增收。

4、以项目建设为依托，奋力推进经济稳定增长

大力发展工业经济。围绕粮、畜、果、菜四大主导产业，扶持有发展潜力的农产品深加工和储蓄、保鲜、包装、运销企业，重点支持邓川农特产品、锦洋生物、蝶泉乳业、骏马拖拉机厂等精深加工企业做大、做强。加大招商引资力度，立足资源优势和发展实际，改进招商引资方式，提高招商引资质量。

做实项目前期工作。启动互联网+农副产品加工、优质特色果品高技术产业化开发等项目建设。大力推进文化旅游特色镇建设，构筑以湿地公园为核心，以德源城遗址、白洁圣妃庙、旧州三塔等文物保护单位为看点，以高原农特产品交易为舞台的旅游。

5、以品质提升为目标，奋力推进城乡面貌改善

统筹城乡协调发展。全面推进德源山西片区综合开发建设，认真做好主要河道、洪沟险情排查和险堤加固。抓好邓凤公路邓川段的社会协调和征地工作。实施邓赕路建设和邓川污水管网配套改造、集镇生活垃圾收运设施等项目。强力推进“两违”建筑综合整治，严格执行农村建房规划许可，建立村庄土地规划网格化管理制度，实现农村建房规划许可覆盖率50%以上。

6、以民生改善为根本，奋力推进社会事业进步

深化教育均衡发展。加快发展学前教育，全面推进教育领域综合改革。加强卫生计生工作。切实加强血吸虫病防治，实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”普查等国家重大卫生项目，认真落实全面两孩政策。健全社会保障体系。不断巩固和扩大社会保险覆盖面，严格落实被征地农民社会保障政策。抓好重特困人员分类救助、临时救助等工作。整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险。统筹推进各项事业。统筹做好武装、残联、老龄、工青妇等各项事业。

7、以社会治理为抓手，奋力推进社会和谐稳定

加强社会治理建设。自觉接受工作、民主、社会和舆论监督，完善村务监督委员会运行机制，抓好“七五”普法、“五五”依法治镇规划实施，加快推进村级法律服务工作室建设。加强社会治安防控体系建设，畅通信访渠道，全力维护社会稳定，不断开创民族团结、社会和谐、人民安居乐业的良好局面。抓好防灾减灾工作。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，继续抓好非煤矿山、食品药品、道路交通、消防、建筑等重点领域专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

8、以效能提高为突破，奋力推进政府自身建设

切实转变政府职能。全力推进简政放权、放管结合、优化服务改革，实施“双随机、一公开”，加大行政执法培训力度，深入推进政务公开和事业单位分类改革，提升政府公共服务能力。深化农村综合改革。抓好以“三权三证”抵押融资为主的三农金融服务改革创新，着力推进农村土地流转、集体林权制度改革和供给侧结构性改革，全面落实“营改增”政策，稳步推进水、电、社会公益性收费等领域价格改革，继续深化医疗卫生、国有林场、户籍制度等领域综合改革，激发市场活力和社会创造力。着力建设清廉政府。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，打造一支能力突出、作风过硬、人民满意的干部队伍。

9、筑牢基础支撑，全面加强基层党组织建设

加强党组织阵地建设，健全镇村组三级为民服务平台，推动基层党建更好服务基层党员和人民群众。以党建示范点为依托，强力抓实党组织规范化建设。实施党员素质提升工程，建强党组织带头人、村干部等队伍；做好新形势下党员发展工作，严把“入口关”，畅通“出口关”。强化基层保障，抓好强基惠农“股份合作经济”等工作，不断壮大村级集体经济，力争年内实现所有村年经营性收入达到3万元以上；严格审计审查，抓好农村集体“三资”管理，形成依法办事、依法管理长效机制。持续推进软弱涣散党组织整顿工作，实现普遍晋位升级。继续深入推行“基层党建+”模式，促进基层党建与脱贫攻坚、洱海保护治理、民族团结、“五网”建设等“双推进”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入728.16万元，其中：一般公共预算财政拨款728.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入728.16万元，其中:本年收入728.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.16万元（本级财力728.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出728.16万元。财政拨款安排支出728.16万元，其中，基本支出723.92万元，项目支出4.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（如下表：）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出723.92万元，项目支出4.24万元）如下表：

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我镇基本支出预算变动的主要原因是：

1、行政人员增加2017年改革性补贴、政府绩效奖励；

2、退休人员增加生活补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我镇机关运行经费预算安排34.53万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

目录

第一部分 洱源县邓川镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县邓川镇人民政府2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县邓川镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

1、紧抓扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战

聚焦“两不愁三保障”目标，围绕“六个精准”要求，紧扣“三率一度”，不松劲、不懈怠、对标对表补短板，苦干实干拼命干，坚决完成脱贫攻坚各项工作任务，做到脱真贫、真脱贫。一是深入推广“党支部+龙头企业+贫困户”的产金互促模式，发展好旧州大营村产业互助社和大棚蔬菜种植项目。二是积极整合农业、水利、交通、国土等项目，进一步夯实基础设施建设，为贫困户发展生产。稳定增加收入奠定基础。三是加强对“挂包帮”干部的管理，继续深入村组、深入群众，把工作做实做细做深做透。四是继续加大劳动力转移引导培训和劳务输出工作力度，切实增加劳务经济收入。五是继续开展“自强、诚信、感恩”教育，引导群众树立“主人翁”意识，成为脱贫主体，为战胜贫困、摆脱贫困提供内生动力。

2、紧抓“七大行动”，确保流域水质持续改善

洱海保护永远在路上，任重道远，我镇将进一步统一思想，强化认识，层层压实责任，按照“严、紧、实”要求，继续抓好挂图作战。一是对已建成的6个村落污水处理系统进行提升改造，配建氧化塘，对村落污水尾水进行深度净化处理。二是以行政村为单位对全镇垃圾集中清运，缩短清运时间，优化清运模式，集中清运。三是启动邓川片区垃圾中转站建设任务。四是抓实永安江、罗时江、弥苴河3条主要入湖河流两侧100米的生态隔离带建设工作。五是继续做好生态农业示范镇的创建工作。六是实施旧州村传统村落环境综合整治项目。七是加大环保执法力度，持续深入开展“三清洁”、“禁白”和“两违”整治工作。八是加快集镇及村落污水收集处理PPP工程建设，加强已建成的邓北桥Ｉ期、Ш期湿地和三南湿地的运行管理。九是压实网格化管理责任，发挥群众的主体作用，全面动员全社会共同参与，形成洱海保护治理的强大合力。

3、以转型升级为重点，奋力推进农业农村发展

加大农村土地流转，支持顺丰、品宏高原农特产品公司等农业龙头企业大力发展生态种植基地，扶持引导在流域外建立大蒜生产基地，加强农业面源污染的治理及生态农业示范镇的创建。加快发展农特产品精深加工，引导农民从事专业化、生态化的适度规模经营。加快乳牛品种改良，加大生鲜乳质量安全监管力度。抓好草原生态保护补助奖励机制工作。建立健全农村财务管理制度，严格落实各项强农惠农政策。加强农村劳动力转移培训，多渠道促进农民就业、增收。

4、以项目建设为依托，奋力推进经济稳定增长

大力发展工业经济。围绕粮、畜、果、菜四大主导产业，扶持有发展潜力的农产品深加工和储蓄、保鲜、包装、运销企业，重点支持邓川农特产品、锦洋生物、蝶泉乳业、骏马拖拉机厂等精深加工企业做大、做强。加大招商引资力度，立足资源优势和发展实际，改进招商引资方式，提高招商引资质量。

做实项目前期工作。启动互联网+农副产品加工、优质特色果品高技术产业化开发等项目建设。大力推进文化旅游特色镇建设，构筑以湿地公园为核心，以德源城遗址、白洁圣妃庙、旧州三塔等文物保护单位为看点，以高原农特产品交易为舞台的旅游。

5、以品质提升为目标，奋力推进城乡面貌改善

统筹城乡协调发展。全面推进德源山西片区综合开发建设，认真做好主要河道、洪沟险情排查和险堤加固。抓好邓凤公路邓川段的社会协调和征地工作。实施邓赕路建设和邓川污水管网配套改造、集镇生活垃圾收运设施等项目。强力推进“两违”建筑综合整治，严格执行农村建房规划许可，建立村庄土地规划网格化管理制度，实现农村建房规划许可覆盖率50%以上。

6、以民生改善为根本，奋力推进社会事业进步

深化教育均衡发展。加快发展学前教育，全面推进教育领域综合改革。加强卫生计生工作。切实加强血吸虫病防治，实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”普查等国家重大卫生项目，认真落实全面两孩政策。健全社会保障体系。不断巩固和扩大社会保险覆盖面，严格落实被征地农民社会保障政策。抓好重特困人员分类救助、临时救助等工作。整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险。统筹推进各项事业。统筹做好武装、残联、老龄、工青妇等各项事业。

7、以社会治理为抓手，奋力推进社会和谐稳定

加强社会治理建设。自觉接受工作、民主、社会和舆论监督，完善村务监督委员会运行机制，抓好“七五”普法、“五五”依法治镇规划实施，加快推进村级法律服务工作室建设。加强社会治安防控体系建设，畅通信访渠道，全力维护社会稳定，不断开创民族团结、社会和谐、人民安居乐业的良好局面。抓好防灾减灾工作。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，继续抓好非煤矿山、食品药品、道路交通、消防、建筑等重点领域专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

8、以效能提高为突破，奋力推进政府自身建设

切实转变政府职能。全力推进简政放权、放管结合、优化服务改革，实施“双随机、一公开”，加大行政执法培训力度，深入推进政务公开和事业单位分类改革，提升政府公共服务能力。深化农村综合改革。抓好以“三权三证”抵押融资为主的三农金融服务改革创新，着力推进农村土地流转、集体林权制度改革和供给侧结构性改革，全面落实“营改增”政策，稳步推进水、电、社会公益性收费等领域价格改革，继续深化医疗卫生、国有林场、户籍制度等领域综合改革，激发市场活力和社会创造力。着力建设清廉政府。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，打造一支能力突出、作风过硬、人民满意的干部队伍。

9、筑牢基础支撑，全面加强基层党组织建设

加强党组织阵地建设，健全镇村组三级为民服务平台，推动基层党建更好服务基层党员和人民群众。以党建示范点为依托，强力抓实党组织规范化建设。实施党员素质提升工程，建强党组织带头人、村干部等队伍；做好新形势下党员发展工作，严把“入口关”，畅通“出口关”。强化基层保障，抓好强基惠农“股份合作经济”等工作，不断壮大村级集体经济，力争年内实现所有村年经营性收入达到3万元以上；严格审计审查，抓好农村集体“三资”管理，形成依法办事、依法管理长效机制。持续推进软弱涣散党组织整顿工作，实现普遍晋位升级。继续深入推行“基层党建+”模式，促进基层党建与脱贫攻坚、洱海保护治理、民族团结、“五网”建设等“双推进”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入728.16万元，其中：一般公共预算财政拨款728.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入728.16万元，其中:本年收入728.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.16万元（本级财力728.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出728.16万元。财政拨款安排支出728.16万元，其中，基本支出723.92万元，项目支出4.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（如下表：）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出723.92万元，项目支出4.24万元）如下表：

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我镇基本支出预算变动的主要原因是：

1、行政人员增加2017年改革性补贴、政府绩效奖励；

2、退休人员增加生活补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我镇机关运行经费预算安排34.53万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：洱源县邓川镇人民政府2018年部门预算表.pdf