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监督索引号53293001132600000

目  录

第一部分  洱源县农业局2019年部门预算编制说明

第二部分  洱源县农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省州党委、政府有关农业和农村经济的战略方针和政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）拟订全县科技发展规划及战略措施，研究提出科技发展的重大布局和优先发展领域的建议并组织实施和监督检查；负责全县专利工作和统筹协调全县知识产权管理工作；制定专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划并组织实施。

（三）组织实施国家农村经济体制改革方案；指导服务农村经济组织的建设与发展；服务农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导服务土地承包合同管理、土地承包经营确权颁证和土地流转；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理和农村集体“三资”管理。

（四）制定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；制定农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（五）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及农业基础设施建设的综合平衡；合理使用国家和省州下达的各项农业发展资金。

（六）制定全县农业教育培训、科技队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技成果的鉴定；协调农业社会化服务体系建设。

（七）负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划实施高产稳产农田基本建设。

（八）研究提出农用生产资料的年度计划和中长期计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，做好农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（九）负责农业执法，做好对农资市场和农业投入品的监督管理工作，确保农产品质量安全，使我县农业朝着生态农业的方向发展；切实抓好动物卫生监督执法、农机安全监理和渔业行政执法工作。

（十）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；发挥工作积极性和主动性；研究、探索、指导创建为“三农”服务的实体和培养大批经纪人队伍，加强对新型农业经营主体和新型职业农民的培育。

（十一）贯彻落实党和国家有关发展乡镇企业、民营经济的政策；拟订全县乡镇企业发展规划、计划并组织实施；引导乡镇企业合理布局和产业、产品结构调整及技术创新；研究分析乡镇企业经济运行情况；履行农产品加工管理职能，组织协调农、畜、渔产品加工与流通；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施；负责乡镇企业统计等工作。

（十二）承办洱源县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十三）行政审批事项

1.植物检疫

2.渔业捕捞许可

3.水产苗种生产许可

4.水产养殖证

5.拖拉机驾驶证核发

6.联合收割机及驾驶员牌照、证照核发

7.拖拉机牌照、证照核发

8.拖拉机驾驶证审验

9.联合收割机及驾驶员牌照、证照审验

10.拖拉机检验

11.8.83千瓦以上农业动力机械登记、审验

12.农作物种子生产经营许可证材料的审查及核发

13.国家二级保护野生植物的采集、出售、收购审批

14.县内重点保护水生野生动物或者其产品运输、携带审批

15.草原征占用的审核

16.种畜禽及乳用动物调运检疫审批

17.《动物防疫条件合格证》核发

18.动物诊疗许可

19.种畜禽生产经营许可

20.兽药经营许可

21.《乡村兽医登记证》核发

22.执业兽医注册

23.生鲜乳收购许可

24.《生鲜乳准运证明》核发

（二）机构设置情况

洱源县农业局共设有10个独立核算单位。其中：农业局机关属行政单位（洱源县草山饲料工作站、洱源县动物疫病预防控制中心、洱源县动物卫生监督所、洱源县畜牧工作站4个站所的财务由局机关统一核算），下设9个二级预算单位。

（三）重点工作概述

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，以洱海水环境保护和农业绿色发展为主线，以打造“洱海绿色食品牌”为抓手，坚持控源减排与末端治理相结合，调整优化农业产业结构，大力发展生态循环农业，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。大力推进新主体培育、新业态发展、新模式创新、新技术应用，推动一二三产业深度融合，实现洱海保护与农业产业协调发展。

1、继续抓好大蒜禁种两个“百分之百”。紧紧围绕县委、县政府两个“百分之百”(茈碧湖镇、凤羽镇、三营镇和牛街乡实现百分之百禁种大蒜，右所镇和邓川镇尽百分之百的努力禁种大蒜)的目标，全面抓实“三禁四推”各项工作措施。

2、组织实施完成绿色生态种植任务。2018年下半年在洱海流域6镇乡耕地内实施9万亩（具体为邓川镇0.615万亩,右所镇1.85万亩，茈碧湖镇2.55万亩，三营镇1.27万亩，牛街乡1.05万亩，凤羽镇1.665万亩）有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和绿色生态种植(含建设3万亩绿色防控与统防统治融合示范区, 具体为邓川镇0.3万亩, 右所镇0.7万亩, 茈碧湖镇0.6万亩, 三营镇0.6万亩, 牛街乡0.3万亩, 凤羽镇0.5万亩)。

3、实施乡村振兴三年行动计划（2018—2020），深入推进农业供给侧结构性改革。转变农业发展方式，重点推动梅果、中药材、马铃薯等产业转型升级，促进产业结构调整。

4、培育壮大农业龙头企业，继续加大力度培育新型职业农民，发展乡村旅游、农村电子商务、休闲农业等新业态，促进农村一二三产业融合发展，持续推进农业现代化建设。

5、深化农村综合改革，推进农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善承包地“三权”分置制度。

6、全力推进2019年项目建设工作。一是洱海流域洱源县凤羽河农业面源污染综合治理试点项目，项目总投资3752万元，其中争取中央投资3000万元，主要建设内容包括农田面源污染防控制工程，农田生态建设工程，地表径流污水净化利用工程，有机肥替代化肥工程，附属工程及科技措施等5项。二是洱源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目，总投资6437.12万元，其中中央资金4000万元，企业自筹2437.12万元，建设规模养殖场雨污分流管网，购置可移动式粪污收集箱、污水收集罐、吸污泵和干湿分离机等，建设原料大棚、管理用房道路和畜禽粪污资源化利用中心等。三是2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，总投资1500万元，其中中央资金1200万元，在炼铁乡田心村、翠坪村建设高稳产农田10000亩，配套田间沟渠、机耕路和桥涵等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制 27人，事业编制154人。在职实有178人，其中： 财政全供养 178人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 17841.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2632.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15208.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 17841.00万元，其中:本年收入2632.77万元，上年结转15208.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2632.77万元（本级财力2632.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2632.77万元。财政拨款安排支出 2632.77万元，其中，基本支出2589.65万元，项目支出43.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出2281.82万元，商品服务支出106.84万元，对个人和家庭的补助支出200.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2632.77万元，项目支出43.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：动物疫病防控经费和村动物防疫员补助经费，金额43.12万元，主要用于全县动物疫病防控工作（10万元），以及全县92个村动物防疫员每人每月补助300元（33.12万元）。

（二）与中央配套事项

无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算安排数2632.77万元比上年预算安排数1930.61万元增加702.16万元，主要原因是政策性人员工资增加及新招考人员工资。

（二）项目支出预算数43.12万元比上年预算数48.12万元减少5万元，主要原因是全县动物疫病防控工作经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费

1、2019年我部门机关运行经费预算106.85万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

2、机关运行经费变化情况及原因说明

2019年我部门机关运行经费预算106.85万元，较2018年机关运行经费预算106.63万元增加0.22万元，增幅0.2%，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算21.82万元，较2018年预算22.97万元减少1.15万元，降幅5%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算13.4万元，较2018年预算14.11万元减少0.71万元，降幅5.03%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算8.42万元，较2018年预算8.86万元减少0.44万元，降幅4.96%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

监督索引号53293001132600111

 

附件2：洱源县农业局部门预算公开情况表20190201045436453