政府信息公开

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目  录

第一部分洱源县供销合作社部门2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县供销合作社部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县供销合作社部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县供销合作社的职能是：宣传贯彻国家、省、州县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全县农村合作经济发展规划；向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益；指导全县农村合作经济组织建设，推进乡村流通工程体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务；负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；承担县委、县人民政府和上级社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

洱源县供销合作社属县人民政府的其他组成部门，属于一级全额拨款预算单位，执行事业单位会计制度。单位设有行政办公室、业务股、财务股。财务收支核算在财务股内，设有会计一人，出纳一人。

（三）重点工作概述

按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号），不断深入推进供销综合改革的精神，切实履行主体责任，进一步细化年度工作任务，在县委县政府的正确领导下，抓好各项改革措施的推进落实。

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神；

2、建立完善供销合作社组织体制和运行机制；

3、创新发展新型经营服务主体；

4、壮大发展社有企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 158.38万元，其中：一般公共预算财政拨款158.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 158.38万元，其中:本年收入158.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.38万元（本级财力158.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 158.38万元。财政拨款安排支出 158.38万元，其中，基本支出158.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年本部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况为1、社会保障和就业支出30.92万元，其中：归口管理的行政单位退休14.70万元、机关事业单位养老保险缴费支出16.22万元，2、医疗卫生与计划生育支出12.74万元，其中：行政事业医疗7.54万元、公务员医疗补助5.2万元，3、商业服务等支出114.72万元，其中：行政运行114.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：1、工资福利支出121.26万元；其中基本工资33.34万元，津贴补贴55.45万元，十三个月工资2.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元，职工基本医疗保险缴费7.3万元，公务员医疗补助缴费5.2万元，工伤保险缴费0.24万元，生育保险缴费0.49万元，大病医疗保险0.24万元；2、商品和服务支出12.68万元，其中：办公费2.05万元，职工培训费0.05万元，工会经费1.27万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费7.98万元；3、对个人和家庭补助24.44万元，其中：住房公积金9.73万元，生活补助（遗嘱人员）14.70万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

洱源县供销合作社2019年与中央配套事项0个。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县供销合作社2019年按既定政策标准测算补助事项0个。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变动的主要原因

2019年本部门基本支出预算为158.38万元，比上年同期预算131.79万元增加26.59万元，增长16.78%；其中社会保障和就业支出本年预算30.92万元比上年同期预算34.4万元减少3.48万元，减少11.25%；医疗卫生与计划生育支出本年预算12.74万元比上年同期预算6.23万元增长6.51万元，51.09%；商业服务等支出本年预算114.72万，比上年同期预算91.16万元增长23.56万元，增长20.54%。变动的主要原因是：1、行政人员增加2017年改革性补贴、政府绩效奖励未列入2018年年初预算，2019年才列入年初预算。2、2019年退休人员工资统筹内部分由社保发放。

（二）项目支出预算变动原因

2019年年初预算项目支出为0万元，同比上年持平。

八、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排1.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费1.33万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元，下降7%。减少的主要原因是严格按照行政事业单位公务接待费列支管理规定，任何不符合规定的公务接待开支均不得列入公务接待范围。

（一）因公出国（境）费

2019年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年预算数0元持平

（二）公务接待费

2019年本部门公务接待费预算安排0.28万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降7%。主要用于符合单位按规定开支的各类公务接待费用,减少的主要原因是严格按照行政事业单位公务接待费列支管理规定，任何不符合规定的公务接待开支均不得列入公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行费

2019年本部门公务用车购置及运行费预算安排1.33万元，比2018年预算数1.33万元持平。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费安排1.33万元，比2018年预算数1.33万元持平。主要用于2019年度本单位公务车的车辆保险费0.5、车辆维修费0.33万元、车辆燃油过路过桥费等0.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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