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目录

第一部分 洱源县右所镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 洱源县右所镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县右所镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入 2019年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设七个部门，分别是党委、政府、人大、纪委、国土、民政、科协；参公管理单位财政所1个；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农林水）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

2019年右所镇主要抓好以下工作：

(1)突出保护治理，全力强化生态文明建设

系统推进保护治理。坚决落实省、州、县关于洱海保护治理“八大攻坚战”的决策部署。严控“两违”增量，加快消化存量，强化截污治污体系排查、整改及规范运行管理，抓好污水处理费征收。巩固好畜禽禁养区、限养区整治成果，适养区推广配建粪污处理设施。引导种植业养殖业的结构调整，加强对已建成环保设施运行的监督管理，积极探索市场化运营和“以湿养湿”的湿地管理模式，确保环保设施和生态湿地充分发挥作用。抓实西湖面山绿化、重点区域绿化及非煤矿山生态修复工作。始终保持洱海流域监管执法的高压态势，不断巩固“禁磷”“禁白”工作成果。

改善提升河湖水质。坚持工程治理、科学治理相结合，启动凤藏涧、老马涧等入湖河道支流综合治理项目。启动智慧环保智能系统建设，以水质倒逼落实，健全完善河道协管员、村落保洁员、田园管水员、污水收集员管理机制，加大管理监察力度，加强环境综合执法，不断完善环境保护机制，充分发挥好环境保护服务中心的职能作用。加快推进西湖日处理5万方藻水分离站、西湖补水等工程建设，确保西湖蓝藻可控、水质向好。压实三级河湖长责任，力争实现消灭V类及以下劣质水目标。

健全环境保护机制。严格落实生态文明建设责任制，坚决推进中央生态环境保护督察“回头看”等6轮督察巡视反馈问题整改工作，建立健全全天候、无缝隙“12369”环保举报投诉机制和“行与刑”衔接机制，严惩重罚生态环境违法犯罪行为。探索建立生态环境损害赔偿制度。积极推进第三方参与生态文明建设，力争走出湿地运营管理的新路子。开展创建绿色家庭、绿色餐馆等行动，努力让绿色发展理念深入人心。

(2)突出项目支撑，全力保持经济稳定增长

加快重大项目建设。紧盯国家和省州县投资政策导向，充实完善项目储备库，抓好项目前期工作，充分发挥“跑干要”精神，抢抓“十三五”中期评估调整机遇，扎实做好项目库建设，加大项目梳理、论证和申报力度，确保更多的项目进入规划、得到资金支持。全力实施好右所老街、陈官葛官营、三枚下山口片区棚户区改造、西湖环湖公路、西湖中登村生态搬迁项目和中所“四位一体”等重点项目建设。积极推进以西湖为重点的“一河三湖”保护开发工作。继续做好村组道路硬化建设，实施好西河埂、温水、上塘、大为三、王铁桥、梅和大村、海塘等自然村组道路硬化项目。抓好草海子水库项目前期工作和社会问题协调，继续实施安全饮水工程，抓好大旺、上邑、杜家营村等人畜饮水安全工程，提升饮水安全质量。继续实施温水、松曲、海塘、城西等一批村民议事场所建设项目。继续推进能源保障网建设和互联网基础设施建设。

精准提升招商实效。牢固树立“像抓洱海保护治理和脱贫攻坚一样狠抓招商”的理念，强化精准招商，提高引资到位率和项目落地率。围绕富民强镇目标，科学制定招商引资发展规划，年内策划招商项目4个以上。推行清单化、精准化招商，建立招商项目台账，实行包保责任制，实现州外到位资金2.3亿元以上，增长5%。

(3)突出示范引领，全力推进乡村振兴战略

持续巩固脱贫成果。认真实施脱贫攻坚三年实施方案，抓脱贫攻坚，加快全面小康新进程。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程，坚决克服畏难情绪和厌战心理，以集中攻坚、稳定脱贫为重点，强力推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，确保高标准高质量打赢脱贫攻坚战。加快实施《右所镇产业精准扶贫巩固提升规划（2018－2020年）》，不断优化“一乡一业、一村一品”产业扶贫布局，依托高原特色生态农业探索构建“贫困户+合作社+龙头企业”发展模式，不断拓宽贫困农户增收渠道。抓实农村产业发展、劳动力转移培训等相关工作，确保“真扶贫、扶真贫、脱真贫”。深入推进脱贫攻坚文明素质提升“五大工程”，持续开展“自强诚信感恩”思想教育等活动，充分发挥光荣脱贫户示范带头作用，引导贫困群众克服“等靠要”思想，提倡自力更生、勤劳致富的发展理念，不断增强内生动力。不折不扣落实医疗、住房、就业等一系列脱贫政策措施，持续开展扶贫动态管理工作，制定已脱贫户巩固脱贫方案，建立持续帮扶机制。以提升贫困户自身发展动力为根本，持续关注已脱贫群众的新困难、新诉求、新动向，跟进帮助解决具体困难问题，防止返贫情况发生，进一步全面巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实教育、健康、产业等帮扶政策，完善动态管理和“挂包帮”机制，定期开展脱贫对象“回头看”，确保脱贫人口不返贫，实现年度贫困人口减贫目标。

深入推进乡村振兴。以“五大振兴”为主攻方向，坚持政府主导、企业参与、群众主体原则，抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。加大农村金融产品和服务方式创新力度，鼓励群众使用小额信贷资金发展产业，注重产业间的关联性，不断优化产业结构，坚定不移走生态化、特色化、规模化、高端化发展路子，逐步形成优势互补、互联互动的产业发展格局，推动一二三产业融合发展。充分发挥资源和环境优势，突出特色种、养殖产业，打造“一村一品”，依托“党建+电商”模式，不断拓宽农产品市场流通渠道，推进农特产品深加工，提升附加价值。完善村规民约，强化职业农民培育，引导资金、人才、技术向农村回流，激发乡村振兴发展内生动力。

大力发展绿色农业。以打造“洱海绿色食品牌”为导向，加快农业种植结构调整，大力培育绿色农业。支持试验示范生态种植，推广滇本草中药材示范种植和“绿色水稻+”示范基地建设。加快农业供给侧结构性改革，大力增加绿色优质农特产品生产和供给，逐步提升农业组织化、产业化、现代化水平，推动乡村振兴战略落地落实。稳定粮食生产，持续巩固绿色食品原料标准化生产基地建设，大力发展新型农业经营主体，培育特色农业产业龙头企业，深入学习宣传执行新修订的《中华人民共和国农民专业合作社法》，引导农民专业合作社走强强联合、优势互补的发展道路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 31人，事业编制50人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1545.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1545.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1545.69万元，其中:本年收入1545.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.69万元（本级财力1545.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1545.69万元。财政拨款安排支出1545.69万元，其中，基本支出1539.61万元，项目支出6.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.6万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.08万元，主要用于镇人大代表工作经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行280.58万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行25.99万元，主要用于镇纪委工作人员工资和保障日常运转；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.83万元，主要用于镇纪委工作人员工资和保障日常运转；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20.15万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出39.68万元，主要用于社保工作人员工资和保障日常运转；

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行14.47万元，主要用于民政所人员工资和保障日常运转；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.44万元，主要用于在职人员单位养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.62万元，主要用于在职人员单位医保缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.89万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出30.75万元，主要用于环境保护中心人员工资和保障日常运转；

农林水支出-农业-事业运行279.61万元，主要用于农业站和畜牧兽医站人员工资和保障日常运转；

农林水支出-林业-林业事业机构59.94万元，主要用于林业站人员工资和保障日常运转；

农林水支出-水利-其他水利支出82.97万元，主要用于水保管人员工资和保障日常运转；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助303.65万元，主要用于村民委员会、村组人员生活补助支出；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行34.65万元，主要用于国土所人员工资和保障日常运转；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行39.69万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出1539.61万元，项目支出6.08万元，合计1545.69万元。

工资福利支出1160.54万元(其中：基本支出1160.54万元)。

商品和服务支出108.42万元(其中：基本支出102.34万元，项目支出6.08万元)（其中办公经费81.66万元，会议费和培训费13.26万元，公务接待费5.5万元，公务用车运行维护费8万元）。

 对个人和家庭的补助支出276.74万元(其中：基本支出276.74万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。