政府信息公开

监督索引号53293003000400000

目录

第一部分洱源县凤羽镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县凤羽镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县凤羽镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤羽镇人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分。

行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、科委、民政、镇纪委7个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等8个部门。

（三）重点工作概述

1、脱贫攻坚持续推进，脱贫目标顺利完成。2018年全镇紧扣“两不愁三保障”目标，围绕村出列和巩固提升攻坚任务，持续夯实基础设施，巩固提升扶贫成果，通过精准扶贫措施，完成年度脱贫任务。

2、保护治理强力实施，生态建设初显成效。截污治污工程顺利实施、“三禁四推”工作扎实推进、河湖长制工作全面落实。

3、农业农村优先发展，“三农”工作稳步推进。全镇农业工作成效明显、农村经济加快发展、农民收入持续增加。

4、镇村面貌持续改善，基础建设不断夯实。我镇生态修复更加有力、人居环境日益提升、基础设施持续完善。

5、社会事业协调发展，群众生活质量显著提高。教育卫生快速发展、民生保障有力落实、社会治理不断加强、各项事业统筹推进。

6、行政效能持续提高，政府自身建设不断加强。民主法治深入推进、行政效能持续提升、作风建设切实加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 30人，事业编制42人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人。

离退休人员16人，其中：退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1188.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1188.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1188.75万元，其中:本年收入 1188.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1188.75万元（本级财力1188.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出1188.75万元。财政拨款安排支出1188.75万元，其中，基本支出1183.71万元，项目支出5.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1183.71万元，项目支出5.04万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、市对下专项转移支付情况

无。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年度我部门本级财力安排支出万元1188.75万元，比2018年860.87增加327.88万元，增长38.09%，增长原因是：

工资调整。2018年末在职人员基本工资及艰苦地区津贴进行了调增变动，调资后人均工资增幅3%。2019年年初预算中工资福利支出按2018年年末工资调整后的新标准进行核算，带来基本工资、津贴补贴、社保缴费（含职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费）、住房公积金等项目基数随之上调。

九、“三公”经费支出情况

2019年我部门“三公”经费预算11.8万元，较2018年预算减少0.1万元，降幅0.84%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算不变。2019年我部门公务用车运行维护费预算6.95万元，较2018年预算减少0.05万元，降幅0.71%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算4.85万元，较2018年预算减少0.05万元，降幅0.13%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293003000400111