洱源县人民政府
洱源县人民政府
监督索引号53293000542000000
目 录
第一部分洱源县旅游发展管理委员会2019年部门预算编制说明
第二部分洱源县旅游发展管理委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县旅游发展管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州旅游工作的方针政策、法律、法规及规章；拟定全县旅游产业发展战略目标，中长期规划和年度计划并组织实施；
2.负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参加各级各部门涉旅规划的评审；
3.负责旅游经费运行分析、信息发布；
4.负责旅游行业标准化建设工作；组织拟订旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
5.承担城市管理综合行政执法职责，在景区范围内开展旅游综合执法。
（二）机构设置情况
本部门目前机构设置情况:内设6办公室。综合办公室，规划建设与产业促进办公室，区域合作与市场开发办公室，旅游行业管理办公室，历史文化名镇及特色乡（村）保护办公室,洱源县旅游发展管理委员会综合执法大队（洱源县城市管理综合行政执法局）。下设4个管理所：右所旅游景区管理所、茈碧湖旅游景区管理所、牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。
（三）重点工作概述
今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级相关部门的大力支持下，县旅管委以洱海保护治理为契机，以旅游市场整治为抓手，强化行业管理，提升服务质量，不断加大旅游宣传力度，全面加强旅游市场监管，各项重点工作有序推进，获2016年中国自驾游线路评选短线乡村类金奖等荣誉，全县旅游产业呈现出后劲增强、持续发展的良好态势，旅游市场安全、平稳，无重大旅游投诉案件。目前，全县旅游企业发展到182家，其中星级饭店1家，国家
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制29人，事业编制15人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中2辆待报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 510.66万元，其中：一般公共预算财政拨款510.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入510.66万元，其中:本年收入510.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.66万元（本级财力510.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出510.66万元。财政拨款安排支出510.66万元，其中，基本支出510.66万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.62万元，用于交纳在职人员养老保险；
2101101行政单位医疗25.59万元，用于交纳在职行政人员基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助11.37，用于退休人员及在职人员医疗补助缴费；
2070101行政运行217.46万元，主要用于机关职工工资发放，机构运行保障经费。
2120104城管执法200.62万元，主要用于旅游执法大队（综合执法局）在职职工工资发放、协管员工资及保险缴费、机构运行保障经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出481.56万元，其中基本工资106.22万元，津贴补贴182.2万元，绩效工资19.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.62万元，职工基本医疗保险缴费25.59万元，公务员医疗补助缴费11.37万元，其他社会保障缴费2.69万元，住房公积金33.45万元。商品服务支出29.03万元，其中办公费7.98万元，培训费0.18万元，工会经费4.36万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用（车补）15.18万元。对个人和家庭的补助奖励金（独子费）0.07万元。以上510.66万元支出均为基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算4.33万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算无增减。2019年我部门公务用车运行维护费预算1.33万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%.
3.公务接待费
2019年公务接待费预算3万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门基本支出510.66万元，较上年增加67.4万元，增幅15%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费24.67万元，主要用于单位日常办公经费，公务用车运行费、公务交通补贴等支出。
2019年我机关部门运行经费预算24.67万元，较2018年机关运行经费预算26.6万元减少1.93万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员减少，因此核定的公用经费有所减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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