政府信息公开

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目录

第一部分洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1、负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会办公室文件。

2、负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。

3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4、负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室组的有关工作。

5、负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6、负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7、承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县人大常委会机关下设十个正科级机构：办公室、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、民族华侨工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室、纪检监察组。

（三）重点工作概述

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。

1、务实抓好监督工作。围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

2、依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3、规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4、注重提升代表工作水平。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

5、切实加强自身建设。落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 679.22万元，其中：一般公共预算财政拨款679.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入679.22万元，其中:本年收入679.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.22万元（本级财力679.22万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 679.22万元。财政拨款安排支出 679.22万元，其中，基本支出606.27万元，项目支出72.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出555.18万元，主要用于人员支出、办公经费、专项经费、人大会议及代表工作等支出；

2、社会保障和就业支出72.14万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、遗属补助支出；

3、卫生健康支出51.9万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、大病医疗保险及公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出606.27万元，项目支出72.95万元）。具体用于以下几个方面：

财政拨款安排基本支出606.27万元。其中：1、工资福利支出548.05万元，其中工资性支出预算383.61万元；社会保障缴费预算123.39万元；住房公积金41.05万元。其中社会保障缴费预算主要用于交纳养老保险、基本医疗保险、大病医疗保险、工伤和生育保险；2、商品和服务支出54.47万元，主要用于机关办公费、车辆运行维护费、工会经费、公务用车改革补贴等公用支出；3、对个人和家庭的补助3.75万元，主要用于支付遗属生活补助及独子奖励金。

财政拨款安排项目支出72.95万元。具体安排了五个绩效目标项目：1、一般行政管理事务科目支出人大专项经费25万元，专项用于省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进新时代人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程；2、人大会议科目支出人大常委会会议费5万元，专项用于组织召开洱源县第十六届人大常委会会议；3、代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，用于开展调研、视察、调查、走访选民等履职经费；4、代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，专项用于人大代表执法检查、工作视察支出；5、代表工作科目支出人大代表活动经费28.95万元，专项用于组织代表学习、培训和调研、视察、走访选民征求意见等活动。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况，我部门无此相关情况。

市对下专项转移支付情况，我部门也无此相关情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合本单位实际情况，政府采购按照实际需求才列入每季度预算，每季度只能申报一次政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算数为679.22万元，比上年预算数541.4万元增加137.82万元，主要变动情况是：

（一）基本支出预算变动情况

2019年基本支出预算数为606.27万元，比2018年基本支出预算数467.53万元增加138.74万元，主要是社会保障缴费预算比上年增加、年终一次奖金列入年初预算等原因。

（二）项目支出预算变动情况

2019年项目支出预算数为72.95万元，比2018年项目支出预算数73.87万元减少0.92万元，主要是人大常委会组成人员履职经费2018年预算7.92万元，2019年调减为7万元，比上年预算调减了0.92万元。 

（三）部门“三公”经费增减变化情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排30.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%。主要原因是支出口径与上年一致，预算也与上年持平。

1、因公出国（境）费

2019年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费

2019年本部门公务接待费预算安排25万元，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费

2019年本部门公务用车购置及运行费预算安排5.7万元，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%；公务用车运行维护费安排5.7万元，比2018年预算数增减0万元，增减幅度0%。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

我部门2019年机关运行经费安排54.46万元，与上年对比增加0.08万元,变化主要原因是：2019年较2018年部门预算在职在编人员增加2人，因此核定的公用经费有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、办公设备购置费、公务交通等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年2月1日

监督索引号53293001710100111