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洱源县教育系统2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 洱源县教育系统2019年预算编制说明

第二部分 洱源县教育系统2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 洱源县教育系统2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合实际拟定实施办法，并组织实施。

（二）负责对全县教育工作进行调查研究，为县委、县人民政府对教育工作的决策提供相关情况和建议。

（三）负责提出全县教育改革与发展战略及全县教育事业发展规划，拟定余县教育体制改革的政策以及教育发展的办法、措施；组织实施中小学布局结构调整工作；指导服务好社会力量办学。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（五）负责全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导学校体育卫生、艺术及国防教育工作；指导学校开展信息技术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；负责全县各级各类学校安全教育工作和校园周边环境治理工作。

（六）负责统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助，指导寄宿制、半寄宿制学校工作。

（七）承担教育督导评估工作。负责全县各级各类学校的教育教学改革和教育督导评估工作，做好“两基”巩固提高工作。

（八）承担全县教师队伍建设工作。统筹规划全县教师队伍建设工作，负责中小学、幼儿园校（园）长的选拔、培训、任免、考核工作；组织、实施各级各类学校教师资格制度；制定全县教育干部人事管理工作规章制度；负责中小学教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；承担中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作。

（九）组织普通高等学校招生考试工作，负责中小学、幼儿园教育质量检测工作；负责学前教育、义务教育学校学生入学巩固工作，制定高中阶段教育（职业教育）招生规划；负责学前教育、中小学学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十）负责教育经费的统筹管理。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责全县教育经费管理、监督、审计工作；负责教育经费投入情况统计工作；负责编制学校基本建设规划，并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。

（十一）负责全县各级各类学校教育教学管理、改革、研究指导及教师培训培养工作；负责全县语言文字管理、改革和推广普通话工作；做好教育系统对外交流、援助与合作项目工作。

（十二）指导全县教育系统工会工作，推进学校校务公开、民主管理，依法维护教职工的合法权益。

（十三）负责规划发展职业教育、成人教育工作；承担社会力量办学机构管理、论证、审批、督导评估、考核及年审工作。

（十四）负责全县县属中学党建工作，并指导镇乡中心学校党建工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

洱源县教育局为一级预算单位，部门包括分别为茈碧湖中心学校、洱源县第一中学等17个二级预算单位。教育局机关属于行政单位，二级预算单位全额拨款事业单位。2018年末，在职人职工3110人，其中：局本级行政人员12人，专任教师2358人，行政人员175人，工勤人员480人，教辅人员55人，兼任教师259人。离退休人员827人；遗属人员162人。学校数242个，其中高中2所，初中14所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点35个，幼儿园102所。附高学前班50个班。义务教育阶段学生数30417人，高中学生3988人，中职学生2686人,幼儿在园（班）生7881人。在编公车实有4辆。

三、预算单位收入情况

洱源县教育系统2019年预算收入40535.86万元，全部为财政拨款收入40535.86万元。

四、预算单位支出情况

洱源县教育系统2019年预算支出40,535.86元，其中基本支出40,513.17万元，项目支出22.69万元，其中大学生生源地助学贷款风险补偿金14.69万元,教师培训及招生考试经费8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行 支出136.72万元，主要用于教育局机关工资性支出、社会保障缴费、公车运行、商品服务支出等。

2050102一般行政管理事务 支出8万元，为项目支出，主要用于高考、中考等考试考务支出。

2050199其他教育管理事务支出 支出14.69万元，为项目支出，主要用于支付大学生生源地助学贷款风险补偿金。

2050201学前教育 支出341.01万元，主要用于全县学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050202小学教育 支出17058.63万元，主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050203初中教育 支出9324.93万元，主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050204高中教育 支出3778.98万元，主要用于高中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050299其他普通教育支出 支出1.21万元，主要用于发放教育局机关遗嘱人员生活补助。

2050304职业高中教育 支出1219.15万元，主要用于职业高中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

2050801教师进修 支出111.88万元，主要用于县教师进修学校教师工资支出、社会保障缴费、公用支出等。

2059999其他教育支出 支出408.93万元，主要用于教育局机关事业人员工资支出、公用支出、社会保险缴费等。

2080502事业单位离退休 支出191.32万元，主要用于教育系统离退休人员工资、遗嘱人员生活补助等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出4656.13万元，主要用于教育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2101101行政单位医疗 支出8.88万元，主要用于教育局机关职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101102事业单位医疗 支出2170.79万元，主要用于教育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103公务员医疗补助 支出1104.61万元，主要用于发放公用员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出中

工资福利支出 39716.6万元

商品和服务支出 601.66万元

对个和家庭补助支出194.91万元

2.项目支出中

商品和服务支出 22.69万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

因年度预算主要为人员工资及相关支出，公用经费安排较少，以及教育系统政府采购以临时补充为主，所以未编制政府采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

洱源县教育系统2019年部门预算总收入、支出40,535.86万元比2018年部门预算总收入、支出29,486.25万元增加11,049.61万元， 增加37.47 %。造成增长的原因主要是人员工资增加, 行政人员增加2017年改革性补贴、政府绩效奖励未列入2018年年初预算，2019年才列入年初预算；以及人员工资增加带来的社会保障缴费增加。

“三公”经费预算情况：2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排28.4万元，2019年“三公”经费预算数比2018年预算30.39万元减少1.99万元，减少幅度为7%。其中：因公出国（境）费0万元，减少0%；公务接待费15.3万元，减少2.29万元，减少幅度13%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费13.1万元，增加0.3万元，增幅2%，变动的主要原因是公务车老化，维修成本增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2019年教育局机关本级预算为879.62万元,比2018年569万元增加310.62万元,原因为:

1、预算批复中下达了全县营养餐后勤人员工伤生育险173.37万元,由教育局统一为营养餐后勤人员缴纳工伤生育险。

2、教育局机关人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县教育系统2019年预算表

附件:洱源县教育系统预算公开情况表20190211043448185.xlsx

                               洱源县教育局

                        2019年2月11日

监督索引号53293002236000111