洱源县人民政府
洱源县人民政府
监督索引号53293001133200000
目 录
第一部分洱源县水务部门2019年部门预算编制说明
第二部分洱源县水务部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县水务部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
洱源县水务部门主要负责全县水利水电及防汛抗旱工作，具体负责水利工程建设项目的规划上报、项目新技术应用、抗旱工程建设、防汛期间调洪等。
（二）机构设置情况
水务局部门编制机构5个，2019年年初实有职工86人，其中：行政11人，行政工勤1人，事业人员74人。
（三）重点工作概述
2018年水务部门重点工作： 1、凤羽高效节水减排灌溉项目；2、南河涧清洁小流域治理工程；3、永安江治理工程；4、弥茨河综合治理工程；5、小农水重点县建设工程；6、实施绿茵塘水库扩建工程；7、新建凤羽河小（一）型水库建设工程；8、草海子水库和土官村水库工程建设前期工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 12人，事业编制73人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1203.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1203.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1203.13万元，其中:本年收入1203.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.13万元（本级财力1203.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1203.13万元。财政拨款安排支出 1203.13万元，其中，基本支出1193.13万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，其中：1、社会保障和就业支出111.9万元；2、医疗卫生与计划生育支出141.60万元；3、农林水支出949.63万元，财政拨款安排支出合计1203.13万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出1193.13万元（包括工资福利支出1056.45万元、商品和服务支出44.34万元、对个人和家庭补助支出92.34万元），项目支出10万元（资本性支出）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算17.08万元，较2018年预算减少1.7万元，降幅9%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算10.11万元，较2018年预算减少0.32万元，降幅3%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算6.97万元，较2018年预算减少1.38万元，降幅16%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出增减变化情况
2019年预算批复我部门基本支出1193.12万元，较上年增加739.1万元，增幅162%，（其中：工资福利支出增加602.42万元，增加率为133%；商品服务支出增加19.2万元，增加率76.4%；对个人和家庭补助支出增加77.29万元）。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩州级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。
（三）项目支出增减变化情况
2019年年初预算项目支出为10万元，同比上年预算数没有变化。
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算44.34万元，较2018年机关运行经费预算25.14万元增加19.2万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
洱源县水务局
2019年2月1日
监督索引号53293001133200111
附件2：洱源县水务局部门预算公开情况表20190201110426492
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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