政府信息公开

监督索引号53293001745100000

目  录

第一部分 洱源县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担全县各项交通管理工作，预防制止和惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）机构设置情况

洱源县公安局交通警察大队共有一个预算单位，现设行政机构1个，内设4个建制中队，1个车管所。

（三）重点工作概述

2019年我大队继续推进事故预防工作、队伍建设、党建工作、科技管控工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 388.44万元，其中：一般公共预算财政拨款388.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 388.44万元，其中:本年收入388.44万元，上年结转万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.44万元（本级财力388.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 388.44万元。财政拨款安排支出 388.44万元，其中，基本支出388.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于公共安全支出327.40万元、社会保障和就业支出33.97万元、卫生健康支出27.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出297.37万元、商品和服务支出70万元、对个人和家庭的补助21.07万元。（其中：基本支出388.44万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无此项资金。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年我部门“三公”经费预算35.50万元，较2018年预算减少1万元，降幅2.74%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）经费2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算28.50万元，较2018年预算减少0.5万元，降幅1.72%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7万元，较2018年预算减少0.5万元，降幅6.67%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

    （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年预算批复我部门基本支出388.44万元，较上年增加44.11万元，增幅12.81%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

3.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩州级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。

  （三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，所以无变动原因。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年我机关部门运行经费预算53.79万元，主要用

于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年我机关部门运行经费预算53.79万元，较2018年机关运行经费预算62.88万元减少9.09万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293001745100111

 

附件2：洱源县公安局交通警察大队预算公开情况表20190131065858224