政府信息公开

监督索引号53293000546700000

目录

第一部分洱源县环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策；制定全县环境保护行政规章，并监督实施；组织编制全县环境保护规划和计划；参与制定全县国民经济社会发展的中长期规划、区域开发规划；审核城市总体规划中的环境保护篇章；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；参与编制全县可持续发展规划；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；会同有关部门编制全县环保基础设施建设计划；负责全县重点区域、流域和城镇环保基础设施建设项目的前期工作；编制全县环境保护专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施；指导、检查和监督洱源县洱海流域六镇乡及县级各有关部门依法保护洱海流域生态环境。

2.统一监督管理全县大气、水体、光、土壤、固体废物、危险废物、噪声、有毒化学品、放射性以及机动车尾气等污染防治工作；对污染治理设施的运转情况实施监督；组织开展全县环境保护执法检查活动；负责调查处理县内环境污染事故和生态破坏事件，组织协调全县重点流域水污染防治和企业的污染防治工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；监督管理饮用水水源地环境保护及水功能区划编制工作。

3.制定环境管理制度并组织实施。按分级管理的原则，负责审批县级职权内的建设项目环境影响评价文件，对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

4.负责全县的环境质量监测工作和污染源监督性监测；负责县内辐射环境、放射性废物管理工作；参与放射环境事故应急工作，对电磁辐射、伴有放射性矿藏资源开发利用中的污染防治工作进行统一监督管理。根据国家、省、州、县有关法律、法规和政策，拟订适用于洱源县洱海流域保护、建设与发展的有关管理办法和实施细则等政府规章及规范性文件，经批准后，组织、协调和监督洱海流域六镇乡及其有关部门实施。

5.负责监督、指导全县生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治和生态保护工作，组织审查新建自然保护区呈报，指导编制自然保护区规划；监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、湿地公园的环境保护工作；负责农村生态环境保护工作；指导全县生态示范区和生态农业建设；监督管理生物技术环境安全。

6.贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准，并监督实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；发布本县环境状况公报。

7．负责全县环境统计和环境信息工作；负责全县环境保护的对外科技合作与信息交流工作。

8．负责局机关及直属单位的人事管理；指导全县各镇乡环境保护服务中心的业务工作和队伍建设。

9．承担编制洱源县洱海流域保护治理中、长期规划、专项规划及年度实施计划（意见），经批准后，组织、协调、指导和监督洱海流域六镇乡及其有关部门实施。

10．拟定洱源县洱海流域保护治理目标责任，对目标责任的执行完成情况及项目前期工作、工程进度、资金使用、环保设施运营情况等进行监督、检查、协调和指导。并组织做好工程项目的考核、验收和评估工作。

11．组织、协调和参与开展有关洱源县洱海流域保护治理的科研工作。

12．组织、协调和指导开展洱源县洱海流域保护治理宣传教育和信息管理工作。

13．承担洱源县洱海流域生态文明建设环境保护治安大队的日常工作。

14．承担洱源县生态文明试点县建设领导小组办公室日常工作。

15．承担洱源县洱海保护治理工作领导小组办公室日常工作。

16．行政审批事项：建设项目环境影响评价文件审批、建设项目投入试生产（运行）审批、建设项目竣工环境保护验收、环境污染限期治理项目竣工验收、排放污染物许可。

承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县环境保护局加挂洱源县洱海流域保护局牌子，为洱源县人民政府工作部门，正科级设置，下设三个事业单位：洱源县环境监察大队、洱源县环境监测站、洱源县环境保护信息中心；局机关下设7个内设机构：办公室、污染控制股、环境影响评价股、项目股、法规股、生态保护股、监督管理股。核定人员编制22人（其中行政编制21人，工勤1 人）现实有人数16人（其中公务员15人，工勤1人），其中设局长1名（高配副处级），常务副局长2名（高配正科），副局长3名；洱源县环境监测站

核定人员编制12人（其中事业编制10人，工勤2人），现实有人数12人；洱源县环境监察大队核定人员编制10人，现实有人数3人；洱源县环境保护信息中心核定人员编制4人，现实有人数4人.

（三）重点工作概述

1.严格环境监管，认真履行环保“第一审批权”。 严格落实环境影响评价制度，控制新污染源产生。严格新建项目环评审批手续，对不符合环保要求的，坚决不予审批;积极开展环境影响评价专项检查，重点对右所焦石片区的企业进行专项检查，环评手续不完善的要求企业必须完善;加强“三同时”检查，对不落实环评制度的，坚决要求整改。

     2.强化节能减排责任制，大力推进污染物减排工作。开展建设项目集中整顿专项行动；扎实抓好重点减排工程的监管；继续推行排污许可证制度，强化工矿企业、宾馆、饭店排污许可证的发放管理工作，开展许可证年审管理工作；

 3.强化联合执法，加大处罚力度。扎实开展环保专项整治活动，定期不定期对县域范围内的经营性企业、餐饮、洗浴、宾馆等服务行业进行环保专项排查检查活动，对无证经营、证照不齐、不安装污染物处理设施、已安装但不使用污染物处理设施、偷排直排污染物的行为进行严厉查处，对群众反映强烈、影响社会稳定的突出环境问题认真受理，依法查处，做到件件有回音，事事有结果。

4.加大保护宣传力度，营造良好氛围。开展洱海保护宣教工作；大力开展生态文明进机关、进校园、进社区、进企业、进农村活动；深入开展普法宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 739.61万元，其中：一般公共预算财政拨款739.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 739.61万元，其中:本年收入739.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.61万元（本级财力739.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出739.61万元。财政拨款安排支出739.61万元，其中，基本支出739.61万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：58.94万元，卫生健康支出：39.02万元，节能环保支出：641.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出739.61万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项               无相关资金

（三）按既定政策标准测算补助事项   无相关资金

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明