洱源县人民政府
洱源县人民政府
监督索引号53293001720300000
目录
第一部分 中共洱源县委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共洱源县委组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中共洱源县委组织部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设工作；研究规划党员教育、管理工作，制定全县发展党员计划和措施，负责全县党费收缴管理工作，搞好新时期党建调查研究；负责全县党代表联络服务工作。
2、研究提出县委各部门、县级国家机关、各人民团体、企事业单位、镇乡及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备意见和建议；加强全县各级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；按照干部管理权限承办干部的调配、交流挂职和出国（境）人员的审查、审批及年度考核工作；办理县委管理科级干部和党群系统干部的到龄退休工作。
3、根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔干部工作，加强对后备干部的管理。
4、负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施；宏观指导全县干部人事档案工作，负责全县副科级以上、党群系统干部档案管理。
5、负责全县组织和干部工作的调研、督查，对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责党群系统干部统计及全县干部统计汇总、党内统计上报；抓好干部、党员信息库的建设。
6、指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部的培训、调训；指导、协调、检查干部在线学习和各基层党委的干部教育工作；协助抓好基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作；开展党员远程教育和洱源县基层党建网络建设。
7、做好聚集人才工作，充分发挥人才作用，坚持党管人才原则，突出抓好党政管理人才、社会管理人才、企业经营管理人才和专业技术人才等人才队伍建设；牵头做好人才工作，进一步完善人才库，代县委管理优秀专家和拔尖人才，联系和组织部分专家开展活动。
8、管理党员、干部和群众的申诉和来信来访工作；拟办党群系统公务员的考录计划，会同人事部门负责考录工作。
9、负责归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。
10、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委组织部内设办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、农村党员干部现代远程教育办公室和流动党员管理中心、党员宣教中心等两室四股二中心。县委党代表联络办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委设在县委组织部。归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。代县直属机关党工委核算经费会计业务。
（三）重点工作概述
深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作；分级分类抓好党员干部轮训；推行发展党员全程纪实制度；扎实推进干部人才队伍建设；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面开展党支部规范化建设，实施示范点创建工作；开展“1+6”党建+洱海保护宣教长廊建设；大力推进全省扶持农村集体经济发展试点县建设；探索建立干部日常管理、综合分析研判、一线识别干部“三位一体”考核评价机制；加强干部人文关怀，激活干部内生动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个，分别是县委组织部机关和县直属机关党工委。财政供给单位中行政单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 28人,事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人。
离退休人员 6人，其中：退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入486.30万元，其中：一般公共预算财政拨款486.30万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入486.30万元，其中:本年收入486.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.30万元（本级财力486.30万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出486.30万元。财政拨款安排支出 486.30万元，其中，基本支出377.3万元，项目支出109万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出318.98万元；教育支出93万元；社会保障和就业支出45.18万元；卫生健康支出29.14万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出377.3万元，项目支出109万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算14.92万元，较2018年预算减少1.01万元，降幅6%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算5.92万元，较2018年预算减少0.01万元，降幅0.2%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算9万元，较2018年预算减少1万元，降幅10%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门基本支出486.3万元，较上年增加161.59万元，增幅49.76%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截止2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.2018年部门新调入人员4人，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出109万元，较上年减少33万元，降幅23.24%。变动的主要原因如下：
从2019年起"红色信贷"财政贴息县级配套96万元项目已完成,不再列入财政预算，党建工作经费、农村党员教育培训经费、干部教育培训费等项目有所增加，总体形成减量33万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排情况
2019年我机关部门运行经费预算14.12万元，主要用于
保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）机关运行经费变化情况及原因说明
2019年我机关部门运行经费预算14.12万元，较2018年机关运行经费预算8.67万元增加5.45万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。
（四）国有资产占用情况
无
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附件2：县委组织部预算公开情况表20190201095934691
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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