政府信息公开

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目      录

第一部分洱源县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县档案局2019年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定，部门预算的编制要实行综合预算制度。洱源县档案局2019年预算已经洱源县第十六届人民代表大会第三次会议审查批准后由县财政局批复下达，现将洱源县档案局2019年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）档案局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

2、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调，依法查处档案违法行为。

3、负责全县档案干部队伍建设、教育和培训工作。

4、集中统一管理全县各项工作中形成的档案及有关资料，维护档案的完整性与安全性，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

5、大力丰富馆藏，负责接收，征集有价值的档案及有关图书资料。

6、负责档案的规范化整理，科学化管理和安全保管。

（二）机构设置情况

洱源县档案局属正科级单位，根据2010年县委办公室、县人民政府办公室印发县档案局“三定”方案，领导职数2人（正职1名、副职1名），内设机构3个，办公室、档案监督指导股、档案管理股。我局人员编制10人。设置行政编制4人、事业编制5名。机关工勤编制1名。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，﹙事业单位1个）。……

（三）重点工作概述

1、全面完成县级国家综合档案馆建设项目。严格按照国家建设部、国家发改委下发的《档案馆建设标准》等相关规定，积极向省州档案局争取档案馆建设项目的资金，确保县综合档案馆建设项目如期按质按量完成，保证项目能够2019年顺利投入使用。

2、加强档案法制建设，促进档案规范化管理。对全县各立档单位的档案管理工作进行监督、指导、检查。做好档案规范化认定工作，规范机关档案工作、企事业档案工作、乡镇、村委会（社区）档案工作和重大建设领域档案工作，促进全县档案工作整体向前发展。年内全县要认定档案目标管理5家。

3、要继续加强民生档案工作。主动联系，上门服务，指导有关单位或部门及时开展公证、公积金、社保、婚姻、农产品质量安全、城市居民最低生活保障等民生档案的建档工作，确保民生档案资源依法归档、规范管理和有效利用。

4、指导好村委会（社区）档案工作。云南省档案局研究制定出台了村委会（社区）收集档案范围指南。县档案局要加强领导，部署工作，推动全县村委会（社区）档案归档工作。要加强培训，强化指导，定期深入村委会（社区）调查研究，及时解决村委会（社区）档案工作遇到的业务问题，进一步提高全县农业农村档案工作的整体水平。

5、要继续加强档案征集工作。要广泛宣传档案征集工作，让一切有价值的社会档案资源向档案馆汇聚。要多方征集具有洱源地方民族意义和文化特色的反映民间传统文化、自然遗产等方面的档案资料及其研究成果；要大力征集具有历史佐证作用的本地或在本地工作过的著名人物的档案。

6、加强档案信息化建设，启动县档案馆数据库建设工作。要切实增强对开展数字档案馆建设必要性、紧迫性的认识，加强汇报，主动协调，积极争取将数字档案馆建设列入全县信息化建设规划，立项建设。争取专项经费，尽快启动馆藏档案目录数据库。要科学制定规划，准确掌握县档案馆馆藏档案状况和形成趋势，精准定位功能需求，综合考虑资金投入、人才储备、技术支撑、完成时间等诸多因素，合理确定阶段任务，科学制定数字档案馆建设规划。

7、坚持立足档案、面向社会，积极抓好档案宣传工作。采取各种形式，多种渠道大力开展法制宣传教育，不断提高社会档案意识和档案法治观念，为档案事业建设和发展创造良好的舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全部供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入162.15万元，其中：一般公共预算财政拨款138.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入162.15万元，其中:本年收入138.75万元，上年结转23.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.75万元（本级财力138.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出162.15万元。财政拨款安排支出162.15万元，其中，基本支出138.75万元，项目支出23.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、行政运行108.99万元，2、一般行政管理事务2万元，3、档案馆建设项目（上年结转）23.4万元，4、事业单位离退休0.42万元，5、机关事业单位基本养老保险16.01万元，6、事业单位医疗保险7.39万元，7、公务员医疗补助3.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出138.75万元，项目支出23.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算1.5万元，较2018年预算减少0万元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算0.5万元，与2018年预算增加0.2万元。原因是脱贫攻坚档案和土地确权档案指导业务增加。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，较2018年预算减少0.2万元。原因是按要求严格控制公务接待费。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门基本支出136.75万元，较上年103.9万元，增加32.85万元，增幅31.62%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截止2019年预算取数时点，部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出25.4万元，较上年113.46万元，减少88.06万元。变动的主要原因是洱源县综合档案馆建设项目主体工程于2018年底基本完工，项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年我机关部门运行经费预算9.97万元，主要用于

保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）机关运行经费变化情况及原因说明

2019年我机关部门运行经费预算9.97万元，较2018年机关运行经费预算7.95万元，增加2.02万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门档案日常维护支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

洱源县档案局

2019年2月1日

监督索引号53293002224100111

 

附件1：档案局部门预算公开情况表（新表样）20190201024313338