政府信息公开

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目   录

第一部分中共洱源县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共洱源县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培养党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）机构设置情况

中共洱源县委党校属财政全额拨款独立核算的科局级参公管理（公益1类）事业单位， 年内无变动，年末机构数为1。

（三）重点工作概述

2019年中共洱源县委党校的重点工作是：（一）全力抓好整体异地新建项目各项附属工程建设及政府采购事项，实现搬迁，充分发挥项目效益；（二）进一步强化教育培训工作，认真落实中共中央办公厅《2010—2020年干部教育培训改革纲要》及中共洱源县委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，创新培训方式方法，增强教学吸引力和感染力；（三）进一步抓实理论调研工作；（四）进一步抓好党建和党风廉政建设工作；（五）进一步完善好规章制度，抓好队伍建设；（六）围绕县委、县政府中心工作，进一步完成好部门挂钩包村等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 3人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 168.54万元，其中：一般公共预算财政拨款148.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 168.54万元，其中:本年收入148.93万元，上年结转19.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.93万元（本级财力148.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 168.54万元。财政拨款安排支出 168.54万元，其中，基本支出148.93万元，项目支出19.61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于干部教育支出134.01万元；社会保障和就业支出20.97万元；卫生健康支出13.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出141.45万元；商品和服务支出4.4万元；对个人和家庭补助支出3.08万元；资本性支出19.61万元。（其中：基本支出148.93万元，项目支出19.61万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共洱源县委党校2019年部门预算不涉及省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中共洱源县委党校2019年部门预算不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共洱源县委党校2019年部门预算不涉及与按既定政策标准测算补助事项。

 六、市对下专项转移支付情况

  部门无此事项。

七、政府采购预算情况

   部门无此事项。