政府信息公开

监督索引号53293003000200000

目录

第一部分洱源县三营镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县三营镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县三营镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

三营镇人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分，行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、民政、纪委等部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等部门。

（三）重点工作概述

1、紧抓生态文明建设，切实开展洱海保护“七大行动”，确保流域水质持续改善。切实抓好污染防治，严格落实“水十条”，深入推进“三清洁”、“四治一网”、“小手拉大手”、节前环境综合整治等工作，全面封堵入洱海主要河道排污口。加大环保执法力度，充分发挥镇环保执法中队的作用，经常巡查，对环保违法行为零容忍，形成依法治理的威慑力；建立健全“三清洁”长效保洁机制；继续做好河道综合治理，确保入洱海水质持续改善。大力开展植树造林、城乡绿化，抓好封山育林，巩固退耕还林成果，把生态保护工作落实到社会最基本的“细胞”—每一个家庭和每一个企业上，团结全镇各方力量，共同努力，构筑强有力的生态屏障。

2、紧抓基础设施，开创五网建设新局面。强化项目前期工作。扎实做好项目库建设，强化目标责任，加强审批对接，做实做细项目前期工作。建立项目前期工作经费资金池，实行滚动使用。力争年内完成“十三五”规划三分之一以上项目的前期工作。统筹推进五网建设。实施好农村公路生命安全防护工程，配合做好滇中引水、三岔河水库至海东新区直饮水三营段等工程建设。

3、紧抓高原特色农业，推进农业农村发展。发展特色效益农业，加大优质稻、绿色蔬菜等作物的种植面积，积极发展生态农业、高效农业、观光农业。巩固提升无公害蔬菜、优质稻、大蒜等产业，扩大无公害农产品种植面积。建好粮食高产示范样板，确保各项骨干技术措施和“惠农”政策的落实。加快乳牛品种改良和饲料开发，加大生鲜乳质量安全监管力度，确保乳制品质量安全。继续抓好草原家庭承包暨草原生态保护补助奖励机制工作。深入推进新农村建设，积极申报自然村的美丽乡村建设项目及社会主义新农村重点村建设项目，积极争取，认真实施一事一议普惠制建设项目。

4、紧抓产业转型升级，激发工业发展动力。进一步优化产业布局，加大招商引资力度。立足资源优势和发展实际，改进招商引资方式，提高招商引资质量，注重项目的科技含量，资源利用率和可持续发展能力，围绕粮、畜、果、菜四大主导产业，选择有发展潜力的农产品深加工和储蓄、保鲜、包装、运销企业，集中力量予以扶持，切实形成一批有较好规模效益的优质的产业产品。

5、紧抓基础设施建设，不断改观城镇面貌。加强农村公路、村庄道路、集镇区道路管护，认真做好主要河道、洪沟险情排查和险堤加固，对三营镇辖区内违反规划的建设用地、建设工程、违法占道及损毁城市基础设施及公共设施、园林绿化等违法行为进行执法，并严格按照城镇规划定点放线、统一标尺施工，确保无乱占道、超占土地和违反规划进行建设的现象发生。

6、紧抓民生工程，促进社会事业新进步。优先发展教育事业。全面推进教育领域综合改革，深入实施教育振兴行动计划，加快校安工程建设。加强卫生计生工作。深化医药卫生体制改革，切实加强血吸虫病防治，实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”普查等国家重大卫生项目，认真落实全面两孩政策，促进人口均衡发展。持续提高民生保障。实施创业和就业扶持工程，加大劳务输出。完成基层就业和社会保障服务设施建设项目，不断巩固和扩大社会保险覆盖面，严格落实被征地农民社会保障政策。抓好重特困人员分类救助、临时救助等工作。整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险。统筹推进各项事业。做好拥军优属、国防动员、残联、老龄等工作，统筹抓好工青妇等社会事业。

7、抓制度促落实，推进行政能力新提升。全面深化各项改革。深入推进农村综合改革，稳定农村土地承包关系，深化三农金融服务创新，力争“三权三证”抵押贷款有更大进展；完成公务用车制度改革。全面推进民主法治。认真办理人大代表建议，继续加强普法宣传和依法治县，深入推进法治三营、法治政府建设。畅通信访渠道，加大社会热难点问题排查调处；着力抓好防灾减灾和应急救援能力建设；全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，坚决遏制重特大安全事故发生；全面加强自身建设；进一步增强法治意识，提高依法行政能力，强化权力监督制约。进一步推进简政放权，完善网上行政审批，优化政务服务流程，建立政府权力清单、责任清单；依法推进政府信息公开，及时回应社会关切；加大督查督办力度，提高工作效率和服务水平。认真《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格落实中央八项规定和省州县实施办法，加强审计监督和行政监察，坚决整肃庸政懒政等不作为行为，严肃查处各类腐败案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 31人，事业编制47人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况             

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,352.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1,352.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,352.33万元，其中:本年收入1,352.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,352.33万元（本级财力1,352.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,352.33万元。财政拨款安排支出 1,352.33万元，其中，基本支出1,347.05万元，项目支出5.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1347.05万元，项目支出5.28万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、市对下专项转移支付情况

    无

七、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年度我部门本级财力安排支出万元1352.33万元，比2018年951.58增加400.75万元，增长42.11%，增长原因是人员工资增资和社保缴费增加。

九、“三公”经费支出情况说明

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.3万元，下降2.90%。其中：因公出国（境）费支出预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，我部门尚未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出预算减少0.1万元，下降1.80%；公务接待费支出预算减少0.2万元，下降4.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算减少的主要原因本着厉行节约的原则，减少“三公”经费支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

（二）机关运行经费安排

大理州洱源县三营镇部门2019年机关运行经费支出49.29万元，与上年的63.16万元对比，减少了13.87万元，减少了21.96%,主要原因在于日常工作开支较往年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293003000200111