政府信息公开

监督索引号53293001743400000

目录

第一部分洱源县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政府自身建设工作委员会办公室日常工作，检查、督促、落实“四项制度”和创新政府建设，组织实施政府创新奖评选工作。

3.负责政府信息公开和政务公开综合协调工作。

4.负责县政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作。

5.负责投资项目三级联动集中审批中心日常管理工作。负责对投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督，受理相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

6.负责指导全县行政审批网上服务大厅建设和运行管理工作，对开展行政审批事项、公共服务事项的办理进行监督和管理。

7.负责全县“96128专线”和网上服务在线咨询的运行和管理。

8.负责县政府“问政洱源”政务微博等政民互动平台的运行和管理。

9.负责公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制。

10.负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理。

11.负责对进入交易中心的市场主体进行监督和管理。

12.负责县政府采购和出让中心的监督和管理。

13.负责全县政务服务系统考核、评价、评先评优工作；承担全县政府自身建设工作的检查、考核、评价工作。

14.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

15.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

16.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   洱源县人民政府政务服务管理局核定人员编制5名（其中行政编制5名），现实有在职人员8人。其中，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。2013年7月在编制内调整增加一名副主任科员职数。目前洱源县政务局共有人员8人。包括一名局长，两名副局长，一名副主任科员，4名科员。洱源县公共资源交易中心共核定事业编制6名，现共有6名事业人员。

（三）重点工作概述

政务服务中心共受理各类事项36845件，其中行政许可7116件，管理服务事项29729件，已办结36845件，当场办结率达100%，按期办结率和群众满意率均达到100%。

公共资源交易中心共接受办件数221项，交易项目215项，交易金额108347万元。收取保证金3143笔，金额29946万元；其中工程建设项目交易项目128项，中标金额64864万元，节约资金1849万元；政府采购项目交易项目73项，中标金额11325万元，节约资金600万元；国有土地项目交易项目2项，成交金额13749万元,溢价值622万元；国有资产交易项目13项，成交金额17409万元，资产增值额218.00002万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 187.82万元，其中：一般公共预算财政拨款187.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入187.82万元，其中:本年收入187.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.82万元（本级财力187.82万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出187.82万元。财政拨款安排支出 187.82万元，其中，基本支出187.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是一般公共服务支出；二社会保障和就业支出：三是卫生健康支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出187.82万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  无

（二）与中央配套事项   无

（三）按既定政策标准测算补助事项   无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，县级财力无法保障单位采购，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算1.33万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算1.33万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，未变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，未变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门基本支出187.82万元，较上年增加49.46万元，增幅26%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释 

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

1、2019年我部门机关运行经费预算13.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、2019年我部门机关运行经费预算13.51万元，较2018年机关运行经费预算13.49万元增加0.02万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员工会经费均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293001743400111

 

附件2：洱源县政务服务管理局部门预算公开情况表-120190211042108294