洱源县人民政府
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中共洱源县委统战部2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分中共洱源县委统战部2019年部门预算编制说明
第二部分中共洱源县委统战部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中共洱源县委统战部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。
2.负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。
3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。
4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。
6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2019年县委统战部共有机构数1个，共有财政供养人员12人，其中在职人员8人（公务员7人，机关工勤1人），退休人员4人。
（三）重点工作概述
1.完成州政协委员协商推荐和九届县政协委员增补协商工作。
2.指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。
3.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。
4.做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。
5.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。
6.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。
离退休人员4人，其中：退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入168.89万元，其中：一般公共预算财政拨款165.89万元，上年结转3万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入168.89万元，其中:本年收入165.89万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.89万元（本级财力165.89万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出168.89万元。财政拨款安排支出 168.89万元，其中，基本支出140.89万元，项目支出28万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：主要用于行政运行支出101.41万元，一般行政管理事务支出40万元，其他统战事务支出3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.15万元，行政单位医疗支出6.53万元，公务员医疗补助3.8万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：主要用于基本支出140.89万元（工资福利支出128.96万元，商品和服务支出11.92万元，对个人和家庭的补助0.01万元）；项目支出28万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我部不存在与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部不存在补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出变动原因
2019年预算批复我部基本支出168.89万元，较上年增加52.08万元，增幅44.59%。变动的主要原因如下：
1.组织进行人事调整，我部于2017年12月底调入1人。
2.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
3.截止2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（二）项目支出变动原因
2019年预算批复我部项目支出28万元，较上年增加10万元，增幅55.56%。变动的主要原因如下：
因工作需要，用于全县民族团结进步创建工作支出，扎实推动全县民族团结进步事业发展，我部2019年增加了民族团结进步创建项目1个，经费10万元，造成增量。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
4.政府采购。是指各数国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
2019年我部机关运行经费预算11.92万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
2019年我部机关运行经费预算11.92万元，较2018年机关运行经费预算10.63万元增加1.29万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部“三公”经费预算14万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部公务用车运行维护费预算4万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%，变动的主要原因是我部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算10万元，较2018年预算持平。变动的主要原因是我部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
监督索引号53293001721300111
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