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监督索引号53293001476200000

 

洱源县残疾人联合会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县残疾人联合会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县残疾人联合会2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县委宣传部预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县残疾人联合会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

洱源县残疾人联合会属政府机关，执行行政单位会计制度。纳入2020年部门决算编报的单位共1个，即洱源县残疾人联合会。下设洱源县残疾人劳动就业服务所。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务:1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作。7.残疾人两项补贴审核审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入145.73万元，其中：一般公共预算财政拨款145.73元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。我单位2020年在2019年基础上增加0.04万元，增长0.03%。增加原因是截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入145.73万元，其中:本年收入145.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.73万元（本级财力145.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.04万元，增长0.03%，增加原因是截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出145.73万元。财政拨款安排支出145.73万元，其中，基本支出145.73万元，与上年对比，增加0.04万元，增长0.03%；项目支出0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，用于单位在职在编职工基本养老保险单位补助支出；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出119.31万元，用于机关人员工资福利和保障机关运行经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.22万元，用于单位医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.84万元，用于公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出34.95万元，（其中：基本支出：34.95万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出49.12万元，（其中：基本支出：49.12万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出2.91万元，（其中：基本支出：2.91万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出10.55万元，（其中：基本支出：10.55万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险支出14.36万元，（其中：基本支出：14.36万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险支出8.08万元，（其中：基本支出：8.08万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出3.84万元，（其中：基本支出：3.84万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障支出1.02万元，（其中：基本支出：1.02万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出10.77万元（其中：基本支出：10.77万元，项目支出0万元）；

30201商品服务支出-办公费支出2.05万元，（其中：基本支出：2.05万元，项目支出0万元）；

30216商品服务支出-培训费支出0.05万元，（其中：基本支出：0.05万元，项目支出0万元）；

30228商品服务支出-工会经费支出1.41万元，（其中：基本支出：1.41万元，项目支出0万元）；

30231商品服务支出-公务用车运行维护费支出1.33万元，（其中：基本支出：1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品服务支出-其他交通费支出5.28万元，（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门没有政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2020年预算批复我部门基本支出145.73万元，较2019年预算数145.68万元增加0.04万元，较增幅0.03%。变动的主要原因如下：

1.截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩州级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动及主要原因

2020年预算批复我部门项目支出为0万元，与2019预算数0万元持平。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门“三公”经费财政拨款预算安排2.23万元，较2019年预算安排2.23万元减少0万元，降幅0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算持平。持平原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。没有安排因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。2020年我部门公务用车运行维护费预算1.33万元，较2019年预算1.33万元持平。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算0.9万元，较2019年预算1.01万元减少0.11万元。减少的原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，节约公务接待费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算10.12万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算10.12万元，较2019年机关运行经费预算10.09万元增加0.03万元，变化主要原因为：（1）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）工会经费基数增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分洱源县残疾人联合会2020年部门预算编表

（详见附件）

 

第三部分洱源县残疾人联合会预算重点领域财政项目文本公开

我单位没有预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001476200111

附件：洱源县残疾人联合会部门预算公开情况表20200623053530535