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洱源县卫生健康局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县卫生健康局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县卫生健康局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县卫生健康局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病；推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）机构设置情况

洱源县卫生健康局是洱源县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂洱源县中医药管理局、洱源县防治艾滋病局牌子，设12个内设机构：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。

目前，洱源县有公立医疗卫生健康单位16个，即镇乡卫生院9个、县级医院2个、县级医疗卫生健康单位5个。全县有村卫生室90个，民营医院5家，个体诊所14所。

（三）重点工作概述

2020年，洱源县卫健部门将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“保基本、强基层、建机制”，切实巩固健康扶贫成果，全力推进医药卫生体制改革，努力满足群众日益增长的对更好医疗卫生服务的需求，不断提升群众对卫生计生事业发展的获得感，谱写健康洱源建设新篇章的同时做好以下工作。

1.继续加大医疗卫生服务能力建设

一是多方争取持续加强医疗卫生机构基础设施建设。积极争取洱源县人民医院建设项目、炼铁中心卫生院、邓川中心卫生院、三营中心卫生院等一批建设项目申报，并逐年改善医疗卫生单位医疗设备配置。二是县人民医院积极申报、争取省级临床重点专科建设项目；积极筹措资金，配置更新CT、C臂等一批诊疗设备；细化上海浦东新区公利医院和省三院对口帮扶措施，采取请进来、送出去等方式，培养一批业务骨干，切实提升县医院医疗服务水平。三是县中医医院进一步强化医院管理，强化中医药人才培养，拓展中医药服务范围，突出医院中医药特色。四是县妇幼保健院计划生育服务中心以等级医院评审为契机，强化专业技术人才培养，着力提升医院妇产科、儿童保健、妇女保健等科室服务能力。五是优化资源布局，为社会办医预留空间。

2.进一步深化公立医院综合改革

一是按照相关制度和文件要求，结合县人民政府批准的公立医疗机构绩效工资实施方案，加快公立医院编制管理、人事制度、薪酬制度等综合改革配套政策落实，建立以公益性和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系。二是建立公立医院现代管理制度，实行精细化管理，完善医疗质量安全管理制度。三是结合服务人口、服务量、床位使用率等要素，合理核定公立医院人员总量，并以人员总量为基础核定中高级职称岗位比例，解决高级职称岗位不足的问题。完善内部绩效考核，制定科学合理考核方案，激发医务人员参与改革的积极性和能动性。

3.进一步加大投入，加强卫生信息化建设

大力实施“互联网+医疗健康”，以县级卫生信息平台为支撑，实现各级医疗机构之间的信息互联互通，促进医疗机构之间的相互协作和医疗资源互通共享。督促医共体牵头单位加快推进远程医疗服务，逐步建立县-乡-村三级远程医疗服务网络，使远程医疗服务覆盖医共体所有成员单位。充分利用信息化手段下沉优质医疗资源，提升基层医疗服务能力，提高优质医疗资源可及性。 

4.扎实推进基本公共卫生服务

进一步做实做细基本公共卫生服务项目，持续加强全县传染病疫情监测和突发公共卫生事件报告与管理工作，提高自愿婚检率及全面开展出生缺陷三级综合防治作为提高出生人口素质的重要手段。建立“政府引导、部门协作、社会参与”的免费婚检工作机制，住院分娩新生儿出生缺陷率更加明显下降，为婚前医学检查人群提供优质、便捷的服务。提升居民健康素养，为群众提供全生命周期的公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制793人，其中：行政编制28人，事业编制765人。在职实有745人，其中：财政全供养425人，财政部分供养320人，非财政供养0人。

离退休人员290人，其中：离休2人，退休288人。

车辆编制2辆，实有车辆27辆（其中：公务用车2辆，特种车辆25辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8682.99万元，其中：一般公共预算财政拨款8682.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加180.92万元，增长2.13%，主要原因分析：机构改革，人员划入，人员工资及工资性预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8682.99万元，其中:本年收入8682.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8682.99万元（本级财力8682.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加180.92万元，主要原因分析：机构改革，人员划入，人员工资及工资性预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8682.99万元。财政拨款安排支出8682.99万元，其中：基本支出8621.49万元，与上年对比增加176.92万元，主要原因分析机构改革，人员划入，人员工资及工资性预算增加。项目支出61.50万元，与上年对比增加4万元，主要原因分析：当年预算增加了县卫生监督所委托性卫生防疫服务项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出1.76万元，主要用于行政单位遗属人员生活补助；

2.“2080502社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出65.98万元，主要用于事业单位离休人员工资及遗属人员生活补助；

3.“2080505社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”860.51万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分；

4.“2080506社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”141.01万元，主要用于县人民医院和县中医医院在职人员职业年金单位缴纳部分；

5.“2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行”支出207.76万元，主要用于保障县卫生健康局工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

6.“2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院”支出1321.47万元，其中：基本支出1320.47万元，主要用于保障县人民医院工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；项目支出1万元，主要用于巡回医疗车的燃修费；

7.“2100202卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院”支出555.05万元，主要用于保障县中医医院工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

8.“2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院”2751.99万元，主要用于保障乡镇卫生院工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

9.“2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出”97.92万元，主要用于乡村医生生活补助；

10.“2100401卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构”支出1048.57万元，主要保障县疾控中心和县血防站工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

11.“2100402卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构”支出74.28万元，主要保障县卫生监督所工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；12.“2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构”支出319.43万元，主要保障县妇计中心工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

13.“2400409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务”支出31.40万元，其中：项目支出31.40万元，主要用于艾滋病防治、血吸虫病防治、山石屏疗养院病人生活补助及卫生防疫服务费等支出；

14.“2100499卫生健康支出－公共卫生－其他公共卫生支出”0.60万元，为项目支出，主要用于村级妇保员生活津贴支出；

15.“2100716卫生健康事务－计划生育事务－计划生育机构”支出91.99万元，主要用于保障县卫生健康局计划生育工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

16.“2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务”支出303.28万元，主要用于保障县妇计中心及卫生院计划生育工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费；

17.“2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”45.50万元，其中基本支出32万元，主要用于独生子女保健费和计生育手术补助支出；项目支出13.50万元，主要用于计划生育家庭“奖优免补”补助发放及优孕前优生健康检查支出；

18.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出25.70万元，主要用于单位在职在编及退休人员的医疗保险缴费；

19.“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出487.23万元，主要用于医疗卫生单位在职在编及退休人员的医疗保险缴费；

20.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出191.17万元，主用于机关事业单位在职在编及退休人员的医疗补助费；

21.“2109901卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出”15万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出；

22.“2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出45.39万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出2224.58万元（其中：基本支出2224.58万元，项目支出0万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出1505.84万元（其中：基本支出1505.84万元，项目支出0万元）；

3.“30103工资福利支出-奖金”支出123万元（其中：基本支出123万元，项目支出0万元）；

4.“30107工资福利支出-绩效工资”支出1952.62万元（其中：基本支出1952.62万元，项目支出0万元）；

5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出860.51万元（其中：基本支出860.51万元，项目支出0万元）；

6.“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出141.01万元（其中：基本支出141.01万元，项目支出0万元）；

7.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出500.12万元（其中：基本支出500.12万元，项目支出0万元）；

8.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出191.17万元（其中：基本支出191.17万元，项目支出0万元）；

9.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出75.78万元（其中：基本支出75.78万元，项目支出0万元）；

10.“30113工资福利支出-住房公积金”支出455.31万元（其中：基本支出455.31万元，项目支出0万元）；

11.“30199工资福利支出-其他工资福利”支出167.61万元（其中：基本支出167.61万元，项目支出0万元）；

12.“30201商品和服务支出－办公费”支出135.58万元(其中：基本支出97.58万元，项目支出38万元)；

13.“30216商品和服务支出－培训费”支出2.14万元(其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元)；

14.“30228商品和服务支出－工会经费”支出56.74万元(其中：基本支出56.74万元，项目支出0万元)；

15.“30231商品和服务支出－公务用车运行维护费”支出2.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出1万元)；

16.“30239商品和服务支出－其他交通费用”支出20.76万元(其中：基本支出20.76万元，项目支出0万元)；

17.“30301对个和家庭的补助－离休费”支出42.02万元（其中：基本支出42.02万元，项目支出0万元）；

18.“30305对个和家庭的补助－生活补助”支出213.66万元（其中：基本支出194.66万元，项目支出19万元）；

19.“30307对个和家庭的补助－医疗费补助”支出9万元（其中：基本支出8万元，项目支出1万元）；

20.“30309对个和家庭的补助－奖励金”支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；

21.“30399对个和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助”支出2.92万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出2.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出8621.49万元，较上年增加176.92元，增幅2.09%。变动的主要原因如下：（1）按照上级党委政府及县委、县政府机构改革确定，县老龄委划入管理，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出61.50万元，较上年增加4万元，增幅6.95%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，县卫生监督所新增4万元委托性卫生防疫服务项目经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县卫生健康部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.13万元，较上年减少3.56万元，下降12.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县卫生健康部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，支出0万元，与上年增减0万元，变动主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，无因公出国（境）人员情况。

（二）公务接待费

洱源县卫生健康部门2020年公务接待费预算为5.70万元，较上年减少2.99万元，下降34.41%，国内公务接待批次为30次，共计接待586人次。变动主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，主动缴纳伙食费，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，特种车辆25辆。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

洱源县卫生健康部门2020年预算项目12个，项目资金61.50万元，绩效目标情况如下：

1.农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套项目10万元，项目目标：提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策。完成2438人的计划生育家庭奖励扶助兑现工作，符合政策兑现率100%，群众满意度96%。

2.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助项目15万元，项目目标：全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担。完成建档立卡贫困人口家庭医生签约29349人，签约服务率100%，服务对象满意度95%。

3.艾滋病防治项目15万元，项目目标：做好做实艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数；流调、随访、CD4检测管理准确性、一致性达到95%以上；监测检测、行为干预达到州县责任目标书要求；保障县医院抗病毒临床治疗人员的免费治疗工作；做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作。HIV监测检测率30%，艾滋病新增抗病毒治疗任务数  20人，服务对象满意度100%。

4.农业人口独生子女家庭独生子女慰问项目2.50万元，项目目标：提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策。慰问1100人0至14周岁农业人口独生子女，慰问率100%。

5.国家免费孕前优生健康检查项目县级配套1万元，项目目标：全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查；预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质。完成农村夫妇免费孕前优生健康检查1010对，符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）检查率100%，服务对象满意度95%。

6.山石屏疗养院病人生活费项目6万元，项目目标：改善山石屏疗养院麻风病人生活质量，让麻风病人有更好的医疗条件。改善山石屏疗养院麻风病人36人的生活质量及医疗水平，麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可≥90%。

7.洱源县乡村防保人员劳务补助2.40万元，项目目标：提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量。提高120名防保人员工作积极性，提高工作效率，改善服务质量，提高孕产妇保健和儿童免疫规划预防接种工作，疫苗接种者及妇幼人员对防保工作的认可≥90%。

8.血吸虫病防治项目3万元，项目目标：确保2020年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务。参与村级各项血吸虫病防治工作，按质按量100%完成各项血吸虫病防治任务，保障疫区人民身体健康，服务对象满意度≥90%。

9.委托性卫生防疫服务项目3万元，项目目标：承办辖区内各类卫生行政许可，对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理。完成全县802户的委托卫生防疫证照办理和许可现场审核核查服务，办结率100%，促进辖区内的卫生健康发展。

10.卫生监督业务补助专项2万元，项目目标：完成2020年各项卫生监督业务工作。组织开展卫生专项监督50人次，提高卫生监督执法能力，促进地区健康发展，服务对象的满意度≥90%。

11.村级妇保员津贴项目0.60万元，项目目标：2020年村级妇幼保健工作扎实有效推进。提高100名村级妇保员的工作积极性，保障村级妇女儿童身体健康水平，促进辖区内妇女儿童健康水平进一步提高，生活质量进一步改善。

12.巡回医疗车燃修费项目1万元，项目目标：开展义诊活动3次，免费义诊200人次，发放部分药品及健康咨询宣传手册500份，服务对象满意度≥90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算33.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费7.07万元、培训费0.15万元、工会经费4.35万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用20.76万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算33.66万元，较2019年机关运行经费预算33.38万元增加0.28万元，变化主要原因为：2020年机构改革，县老龄委划入，因此核定的公用经费较2019年部门预算有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县卫生健康局2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

监督索引号53293001436300111

附件：洱源县卫生健康部门2020年预算公开情况表20200624022049767