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洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻上级党委、政府和园区党组的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

（2）负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

（3）负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；并按授权核发建设项目“三证一书”，做好项目入园工作。

（4）负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

（5）负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

（6）积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

（7）落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

（8）负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

（9）负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

（10）对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）机构设置情况

洱源县邓川工业园区管理委员会设5个内设机构：综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

1、加强协调服务，确保项目落地。一是积极协调财政、国土、林业等有关部门，结合园区征地、迁坟、供地的困难，制定符合园区实际的用地政策，加快迁坟进度，使已引入的项目尽早落地。二是采取领导班子挂项目的方式，加大对“已引入、未落地”项目的协调服务，逐一解决项目存在的困难问题，确保项目早日开工建设。

2、坚持绿色发展理念。园区管委会将牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕绿色生态这一主线不动摇，正确处理好保护与发展的关系，将园区重新定位为绿色产业园区，根据定位及时调整发展规划、完善园区功能。

3、加大招商引资力度，加强项目储备。坚持环保优先的发展原则，结合园区实际采取“以产业招商”、“以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目，结合洱海保护的要求，尽可能引进绿色、生态、符合园区环保要求的项目。

4、加大安全生产检查力度。一是采取季节性检查、专项检查等多种排查形式，加大安全生产检查力度；二是督促企业对生产中的危险点和隐患点进行梳理，制定有效的防范措施，确保安全生产风险可行可控。三是督促企业落实应急预案演练，提升突发事件的应急处理能力。

5、履行好全面从严治党主体责任，抓好廉政建设。一是坚持“一岗双责”责任制，督促领导班子落实好党风廉政建设各项工作任务。二是不断深化制度建设，严格执行中央八项规定及各项财经纪律。三是严肃党内政治生活，经常性开展谈心谈话，了解干部思想状态、工作状态和生活情况，实现精准监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入257.50万元，其中：一般公共预算财政拨款257.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年收入增加8.16万元，主要原因：一是2020年人员工资提高，各种保险基数增加；二是2019年无项目支出，2020年财政拨入园区管理业务费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入257.50万元，其中:本年收入257.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.50万元（本级财力257.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年财政拨款收入增加8.16万元，主要原因：一是人员工资提高，各种保险基数增加；二是2019年无项目支出，2020年财政拨入园区管理业务费5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出257.50万元。财政拨款安排支出 257.50万元，其中：基本支出252.50万元，与上年对比，2020年基本支出增加了3.16万元，主要原因：一是2020年人员工资提高，各种保险基数增加；二是2019年无项目支出，2020年拨入一笔项目支出5万元；项目支出与上年对比，增加5万元，主要原因：2020年申报了绩效目标，财政拨入园区管理业务费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.93万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.08万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行支出213.17万元，主要用于行政单位基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出61.20万元（其中：基本支出61.20万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出81.18万元（其中：基本支出81.18万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资20.93万元（其中：基本支出13.47万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元（其中：基本支出24.32万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出9.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出5万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通补贴10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出252.5万元，较上年增加3.16万元，增幅1.27%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加5万元。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，新增了园区管理业务工作经费5万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位为基层单位，不涉及因公出国事项。

（二）公务接待费

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0万元，增长 0%，国内公务接待批次为23次，共计接待138人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门年度重点工作任务：推进园区总体规划修编工作； 推进园区优化提升规划方案实施。将邓川片区规划范围做适当调整，腾龙组团和沙坝组团列入邓川片区，增加邓川的可开发面积；将炼铁片区剔除园区；按照“一园三片区”布局，总体规划面积7.55平方公里；园区产业为“两主一辅”产业结构体系，主导产业为：绿色食品加工业和新型建材产业，辅助产业为：现代物流业。完成园区空间结构优化提升、产业优化布局提升、土地利用优化提升、市政配套优化提升，年内完成园区提升方案，上报州、省审批同意后开始实施该项目。

（二）年度绩效目标：一是抓好项目策划包装工作，推进项目建设；二是完成邓川工业园区攻击伤小微企业创业基地建设项目；三是推进园区总体规划修编工作；四是推进园区优化提升方案的实施；五是不断提高服务企业的意识，对企业存在的困难问题要尽量解决解决不了的，要及时向上级反映；六是完善财务制度，做好绩效评价工作，专款专用，提高资金的使用效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.2020年我部门机关运行经费预算20.04万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2020年我单位机关运行经费预算20.04万元，较2019年机关运行经费预算19.9万元增加0.14万元，变化主要原因为：2020年较2019年单位在职在编人员未变化，但工会经费有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001223600111

附件：邓川工业园区部门预算公开情况表2020062301251964220200623045107407