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洱源县右所镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县右所镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县右所镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县右所镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县右所镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据洱编委办〔2019〕21号文件的统一要求，我镇共设置综合办公室5个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室；事业单位6个，分别是：农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、环境保护服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，收官之年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议，以及省委十届九次、州委八届五次全会、县委十二届七次全会及镇五届五次党代会年会精神，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以脱贫攻坚和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，持续打好“三大攻坚战”，持续打响“三张牌”，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，突出抓好脱贫攻坚、洱海源头保护治理、乡村振兴、经济发展四件大事，坚持党对一切工作的领导，勠力同心、锐意进取、迎难而上，坚守初心、勇担使命，奋力推进右所高水平保护高质量可持续发展，确保“十三五”规划圆满收官，以优异成绩夺取第一个“百年奋斗目标”的伟大胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1595.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1595.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加49.48万元，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1595.17万元，其中:本年收入1595.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595.17万元（本级财力1595.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加49.48万元，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1595.17万元。财政拨款安排支出1595.17万元，其中：基本支出1589.09万元，与上年对比增加49.48万元，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加；项目支出6.08万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出13.96万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.08万元，主要用于镇人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出289.35万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出38.42万元，主要用于镇纪委工作人员工资和保障日常运转以及镇纪委工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出72.04万元，主要用于镇党委工作人员工资和保障日常运转；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出20.8万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40.97万元，主要用于镇社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出14.89万元，主要用于镇民政所人员工资和保障日常运转；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.89万元，主要用于全镇在职人员单位养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出69.01万元，主要用于全镇在职人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34.57万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出42.7万元，主要用于镇环境保护中心人员工资和保障日常运转；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出263.02万元，主要用于镇农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出61.88万元，主要用于镇农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出60.99万元，主要用于镇农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出373.12万元，主要用于全镇14个村民委员会、村组人员生活补助和保障日常运转；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出35.46万元，主要用于镇国土资源所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出40.91万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出1589.09万元，项目支出6.08万元，合计1595.17万元。

30101工资福利支出-基本工资支出286.35万元(其中：基本支出286.35万元，项目支出0万元)；

30102工资福利支出-津贴补贴支出349.7万元(其中：基本支出349.7万元，项目支出0万元)；

30103工资福利支出-奖金支出23.86万元(其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元)；

30107工资福利支出-绩效工资支出153.5万元(其中：基本支出153.5万元，项目支出0万元)；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.89万元(其中：基本支出111.89万元，项目支出0万元)；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出69.01万元(其中：基本支出69.01万元，项目支出0万元)；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出34.57万元(其中：基本支出34.57万元，项目支出0万元)；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出7.48万元(其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元)；

30113工资福利支出-住房公积金支出90万元(其中：基本支出90万元，项目支出0万元)；

30201商品和服务支出-办公费支出13.79万元(其中：基本支出13.79万元，项目支出0万元)；

30206商品和服务支出-电费支出2万元(其中：基本支出2万元，项目支出0万元)；

30215商品和服务支出-会议支出11.08万元(其中：基本支出5万元，项目支出6.08万元)；

30216商品和服务支出-培训支出0.41万元(其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元)；

30217商品和服务支出-公务接待费支出5.5万元(其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元)；

30228商品和服务支出-工会经费支出10.99万元(其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元)；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元)；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出31.38万元(其中：基本支出31.38万元，项目支出0万元)；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出26.36万元(其中：基本支出26.36万元，项目支出0万元)；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出358.09万元(其中：基本支出358.09万元，项目支出0万元)；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出1.21万元(其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1589.09万元，较上年增加49.48万元，增幅3%。变动的主要原因如下：（1）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出6.08万元，与上年持平。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为136次，共计接待2090人次。

公务接待费预算数与上年持平，实现零增长的主要原因是：根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长，但因脱贫攻坚与洱海保护上级检查、督查较往年增加，2020年“三公”经费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费与上年持平，实现零增长的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，但因脱贫攻坚与洱海保护上级检查、督查较往年增加，2020年“三公”经费预算与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年重点项目涉及1个，2020年人大代表活动经费，全年预算6.08万元，用于开展镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动，目的是提高代表素质及履职能力，更好的发挥镇人大代表为民服务的能力和水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算103.43万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算103.43万元，较2019年机关运行经费预算102.34万元增加1.09万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县右所镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县右所镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293003001000111

附件：洱源县右所镇人民政府2020年部门预算公开情况表20200622083216958