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洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费情况说明

第二部分  洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县乔后镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县人民政府的正确领导下，乔后镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，为构建社会主义和谐社会而努力。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.乔后镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要指示批示精神,紧紧围绕“生态立镇、农业稳镇、工业富镇、旅游活镇、和谐兴镇”的发展思路，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，坚持稳中求进总基调，积极转变经济发展方式，抓实“五网”设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，调整优化产业布局，加大支柱产业培植，推进供给侧结构性改革，改善民生，全面提升人居环境，如期实现贫困退出的目标，为同步全面建成小康社会打下坚实的基础，确保圆满完成年初确定的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1328.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1328.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财政总收入较上年的1191.71万元增加了136.32万元，增幅11.44%，主要原因分析：（1）人员经费增加导致基本支出的增加。（2）实施职务与职级并和在编干部职工人员工资晋档晋级，较上年相比工资增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1328.03万元，其中:本年收入1328.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.03万元（本级财力1328.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入较上年的1191.71万元增加了136.32万元，增幅11.44%，主要原因分析：（1）人员经费增加导致基本支出的增加。（2）实施职务与职级并和在编干部职工人员工资晋档晋级，较上年相比工资增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1328.03万元。财政拨款安排支出1328.03万元，其中：基本支出1323.55万元，与上年对比基本支出较上年的1191.71万元，增加了136.32万元，增幅11.44%，主要原因是人员经费的增加；项目支出4.48万元，与上年对比项目支出与上年持平，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为56人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、遗属人员补助、老放映员工资等。主要用途明细如下：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出14.78万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.48万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出248.07万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出40.62万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出27.51万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出39.06万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出49.82万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出49.82万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.52万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出55.11万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出25.3万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出24.79万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出161.56万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出105.96万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出79.9万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出330.78万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出11.35万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出24.12万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1328.03万元，其中按经济科目分类，支出具体情况如下：

30101工资福利支出—基本工资支出203.83万元（其中：基本支出203.83万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴支出221.58万元（其中：基本支出221.58万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出—奖金支出16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出—绩效工资支出187.34万元（其中：基本支出187.34万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.52万元（其中：基本支出87.52万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出54.02万元（其中：基本支出54.02万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.30万元（其中：基本支出25.30万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出—住房公积金支出72.03万元（其中：基本支出72.03万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出49.14万元（其中：基本支出49.14万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出40.11万元（其中：基本支出35.63万元，项目支出4.48万元）。

30205商品和服务支出—水费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出—电费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出—邮电费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出—培训费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出—工会经费支出8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用支出24.3万元（其中：基本支出24.3万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助316.36万元（其中：基本支出316.36万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1328.03万元，较上年增加136.32万元，增幅11.44%。变动的主要原因如下：（1）2020年在编人员增加，核定的公用经费有所增加。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出4.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比项目支出与上年持平，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为56人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县乔后镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.93万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县乔后镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位尚未发生因公出国（境）事项。

无增减变动情况。

（二）公务接待费

洱源县乔后镇人民政府2020年公务接待费预算为7.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为300次，共计接待900人次。

增减变化原因：2020年洱源县乔后镇人民政府公务接待费预算支出为7.85万元，我部门严格按照《十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县乔后镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为4.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2020年洱源县乔后镇人民政府公务用车及运行维护费预算支出为4.08万元，我部门严格按照《十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公车管理，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2019年预算持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，绩效目标情况具体如下：

（一）项目资金到位情况分析

该项目到位资金4.48万元，全部为县级资金，乔后镇人大代表56个人，按800元/人的经费标准，共计4.48万元。

（二）项目资金管理情况分析

本项目预算资金4.48万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2、财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况

1、数量指标效益情况

总指标4.48万元，乔后镇人大代表56个人，按800元/人的经费标准，共计4.48万元。

2、产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3、社会效益指标

围绕脱贫攻坚，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众环保意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算82.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比2020年我部门机关运行经费预算较上年的80.76万元增加了1.4万，增幅1.73%，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县牛街乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293003000700111

附件：洱源县乔后镇人民政府2020年度部门预算表20200623040242807