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监督索引号53293001247500000

 

洱源县供销合作社联合社2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县供销合作社联合社2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县供销合作社联合社预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分 洱源县供销合作社联合社2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划；

2、向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益；

3、指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

4、组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务；

5、与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助；

6、负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；

7、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；

8、承担县委、县人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

洱源县供销合作社联合社设3个内设机构：办公室、业务股、财务股。

（三）重点工作概述

按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号），不断深入推进供销综合改革的精神，切实履行主体责任，进一步细化年度工作任务，在县委县政府的正确领导下，抓好各项改革措施的推进落实。

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神；

2、建立完善供销合作社组织体制和运行机制；

3、创新发展新型经营服务主体；

4、壮大发展社有企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入161.63万元，其中：一般公共预算财政拨款161.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比及主要原因：2020年部门财务总收入161.63万元，与上年部门财务总收入158.38万元增加3.25万元，增长2.05%；主要原因为人员基本工资正常晋升进级增加及项目资金增加；其中：一般公共预算财政拨款161.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入161.63万元，其中:本年收入161.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.63万元（本级财力161.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比及主要原因：2020年部门财政拨款收入 161.63万元，与上年部门财财政拨款收入158.38万元增加3.25万元，增长2.05%，主要原因为人员基本工资正常晋升进级增加及项目资金增加，其中:本年收入161.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.63万元（本级财力161.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年本部门预算总支出 161.63万元。财政拨款安排支出 161.63万元，其中：基本支出158.63万元，与上年对比增加0.25万元，主要原因是人员基本工资正常晋升进级增加；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因为2020年本级财政安排了洱源县供销社有机肥推广业务经费3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.25万元，主要用于保障我单位离退休人员的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.96万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.39万元，主要用于职工公务员医疗补助的支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出121.29万元，主要用于保障行政运行的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资37.02万元（其中基本支出37.02万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出52.54万元（其中基本支出52.54万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出2.05（其中：基本支出2.05万元、项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元、项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出1.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出158.63万元，较上年增加0.25万元，增幅0.02%。变动的主要原因如下：（1）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年预算持平，只是工会经费由于调整工资原因比上年略有增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出3万元，较上年预算数增加3万元，增幅100%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，我部门机构新增了洱源县供销社有机肥推广业务经费3万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元，较上年增加0.02万元，增长1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.02万元，增长7.14%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

增加的主要原因是我部门的主要任务“三禁四推”工作时间跨度长，需要持之以恒的有力推进和资金保障及相关部门的业务指导所致公务接待费略有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.33万元，较上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆

我部门公务用车购置及运行维护费较上年没有发生变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年批复项目1个为洱源县供销社有机肥推广业务经费，项目资金3万元。

项目总体绩效目标：目标1：做好有机肥成本核算，采购2020年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥。目标2：督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作目标3：鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。

项目期限为2020年1-12月，通过项目的实施使绿色生态种植理念深入人心，普遍性接受，满意度达90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算12.75万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费。

2、机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算12.75万元，较2019年机关运行经费预算12.68万元增加0.07万元，变化主要原因为：2020年较2019年工会经费由于调整工资原因比上年略有增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县供销合作社联合社2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县供销合作社联合社预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目

 

监督索引号53293001247500111

附件：2.洱源县供销社部门预算公开情况表20200623105028531