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监督索引号53293001242400000

 

 

洱源县检验检测院2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县检验检测院2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县检验检测院2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县检验检测院预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县检验检测院2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的共他任务。

(二)机构设置情况

1、综合办公室：负责综合协调、文电、档案、会务、机要、人事、督查、考核、常务、纪检监察及廉政建设、政务公开、新闻宣传、保密、信访、安全保卫、后勤保障、对外联系等工作；承担党务、纪检监察及廉政建设；制定和督查内部规章制度的落实；负责车辆管理、队伍建设等工作；组织职工教育培训工作；负责院党组会议、院长办公会议决定事项的督办落实工作；负责财务、基建、固定资产及国有资产管理工作；承担本院财务经费预算、管理、内部审计的具体措施、办法；承担仪器设备、办公设备及其他物资的政府采购工作。2、事业发展部：负责全院检验检测工作的综合管理、组织协调、监督检查和承办本院的各项业务；负责质量体系文件的编写、修订和管理，确保本院质量体系正常运行；负责本院检验检测机构资质认证评审、扩项评审、变更评审、复查评审、内部审核及管理评审的实施；负责专业技术人员的能力提升、技术培训、内审员培训、组织取证等工作；负责仪器设备及其档案的系统管理（包括选购、验收、安装、调试、使用、维修、报废等）；负责各种技术资料的整理、归档；负责各种受控文件的发放和作废文件的收回，关做好防火、防盗、保密等安全工作；负责对影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，保存评价记录和合格供应商的名单；负责对分包方进行能力调查、评估和签订分包协议；负责做好日常检验检测质量监督工作；负责检验检测业务的来样合同评审、登记接样、编号分发、样品管理等；负责检验检测报告的编制、送审、发放、归档和原始记录的保管；负责检验检测报告的印签的管理和使用；负责本院日常检验检测数据的统计、整理、上报及检验检测信息的发布；负责受理客户的申诉与投诉，并组织处理；负责全院科研发展，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务；承担本系统重大课题的政策研究工作；指导县内机构、企业开展检验检测工作。3、农畜产品质量安全检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品的检验检测工作；依法开展监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人民培训服务。5、粮油检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关粮油产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县粮油产品的检验检测工作；依法开展粮油产品的监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。

（三）重点工作概述

1、注重检验人员的培养和引进力度。针对我县食品检验检测人员严重不足这一问题，下一步需要增加编制，加强检验人员的配备，有计划地引进和招聘一批检验人才，打造一支高水平的检验检测队伍。同时，对现有的检验检测人员分批分期到上级检验检测机构进行进修学习，并邀请上级食品检验检测中心专家到我院授课，对我院全体专业技术人员进行相应的业务培训，以提升现有人员的技能水平。

2、积极加大财政投入力度，县检验检测院作为政府举办的具有一定管理职能的事业单位,是由分布于食药监、农业、畜牧等部门的检验检测机构整合而来,整合以后需要继续整合各方资源，在仪器设备等方面加大投入力度，以保障机构的运行需要。同时，将积极争取上级部门项目和专项资金的支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年度部门财务总收入182.73万元，其中：一般公共预算财政拨款182.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.6万元。

比去年增加19.96万元，增加12.26%，增加的主要原因是新招录人员增加1人、新增5万元的项目1个。

（二）财政拨款收入情况

2020年度部门财政拨款收入182.73万元，其中:本年收入182.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.73万元（本级财力177.73万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比去年增加19.96万元,增加12.26%，主要原因分析是新招录人员增加1人、新增5万元的项目1个。

四、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出185.33万元。财政拨款安排支出185.33万元，其中：基本支出177.73万元，与上年对比增加9.19%，主要原因分是（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。(3)人员增加1人和正常晋薪级工资造成增量.(4)上年结转结余数增加2.6万元。项目支出5万元，与上年对比增加100%，主要原因是项目增加1个,用于实验室运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013850行政运行-市场监督管理事物-事业运行支出149.85万元，主要用于工资福利支出138.49万元、商品和服务支出11.36万元；

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.34万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗--公务员医疗补助4.51万元，主要反映公务员医疗补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出45.71万元（其中：基本支出45.71万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）;

30103工资福利支出-奖金支出3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出44.44万元（其中：基本支出44.44万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出8.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出5万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门无州对下专项转移支付项目。

    （二）与中央、省州配套事项

    我部门无与中央、省州配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    （四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门基本支出177.73万元，较上年增加14.96万元，增幅9.19%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。(3)人员增加1人和正常晋薪级工资造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加5万元，增幅100%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，洱源县检验检测机构新增了5万元工作经费，造成增量。具体为:（1）实验仪器每年都需要检定,造成仪器检定费增加；（2）检验食品的批次增加，投入的人员增加；（3）实验试剂增加（4）实验耗材增加。为保障实验室正常运行，增加项目工作经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县检验检测院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县检验检测院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县检验检测院2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县检验检测院2020年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门将5万元工作经费用于完成仪器设备的维护检定及人员培训，计划检测食品100批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，保障饮食安全，从而促进社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年度我部门事业运行经费预算6.36万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费3.19万元、培训费:0.07万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费及其他费用1.33万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年度我部门事业运行经费预算149.85万元，较2019年机关运行经费预算130.16万元增加19.69万元，变化主要原因为：(1)2020年度较2019年度部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加;(2)2020年度较2019年度部门业务增加,因此实验室专项工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县检验检测院2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县检验检测院预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001242400111

附件：2020年洱源县检验检测院预算公开情况表