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监督索引号53293002236000000

 

洱源县教育体育系统2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县教育体育系统2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县教育体育系统2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县教育体育系统预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分 洱源县教育体育系统2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县教育体育局下设17个二级预算单位,分别为云南省洱源县第一中学、云南省洱源县第二中学、云南省洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县教师进修学校、洱源县第一幼儿园、洱源县第二幼儿园、洱源县玉湖第二初级中学、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所中心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县凤羽中心学校；洱源县教育体育局局机关有5个内设机构，分别为县人民政府教育督导室、办公室、人事股、财务股、教育体育股。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县公共体育标准田径跑道和足球场建设项目；积极筹措项目建设资金，建成三营镇、牛街乡、炼铁乡、邓川镇、西山乡5所镇乡中心幼儿园和凤羽镇振兴中心完小附属幼儿园、碧云村幼儿园2所村级幼儿园，力争2020年秋季完工投入使用；有序、高效推进洱源县高平中学建设项目；启动洱源县职业高级中学学生综合楼、食堂建设项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

4.加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，实施好高平中学建设项目，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，超前谋划“新高考”，不断提升教育教学质量。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位17个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2397人，其中：行政编制 10人，事业编制2387人。在职实有2362人，其中： 财政全供养 2362人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 856人，其中： 离休 4人，退休 852人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年洱源县教育体育系统预算总收入 42150.50万元，其中：一般公共预算财政拨款42150.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年增加1614.64万元，增长3.98%，造成增长的原因主要是人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年洱源县教育体育系统财政拨款收入42150.50万元，其中:本年收入42150.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42150.50万元（本级财力42150.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1614.64万元，增长3.98%，造成增长的原因主要是人员工资及社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2020年洱源县教育体育系统预算总支出42150.50万元。财政拨款安排支出 42150.50万元，其中：基本支出42122.84万元，与上年对比增加1609.67万元，增长3.97%万元，造成增长的主要原因为人员工资及社会保障缴费等增加；项目支出27.66万元，与上年对比增加4.97万元，增长21.9%，造成增长的主要原因为大学生贷款人数增加及贷款额度增加，导致大学生生源地助学贷款风险补偿金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出－教育管理事务－行政运行支出128.78万元，主要用于教育体育局机关工资性支出、社会保障缴费、公车运行、商品服务支出等；

2050102教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务支出8万元，为项目支出，主要用于高考、中考等考试考务、教师培训支出；

2050199教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出19.66万元，为项目支出，主要用于支付大学生生源地助学贷款风险补偿金县级承担部分；

2050201教育支出－普通教育－学前教育支出430.06万元，主要用于全县学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等；

2050202教育支出－普通教育－小学教育支出18223.35万元，主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等；

2050203教育支出－普通教育－初中教育支出9728.94万元，主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等；

2050204教育支出－普通教育－高中教育支出3895.96万元，主要用于高中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等；

2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出1.58万元，主要用于发放教育体育局机关遗嘱人员生活补助；

2050302教育支出－职业教育－中等职业教育支出1310.19万元，主要用于职业高中教育教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出；

2050801教育支出－进修及培训－教师进修支出135.99万元，主要用于县教师进修学校教师工资支出、社会保障缴费、公用支出等；

2059999 教育支出－其他教育支出－其他教育支出515.57万元，主要用于教育体育局机关事业人员工资支出、公用支出、社会保险缴费等；

2070801文化旅游体育与传媒－广播电视－行政运行支出13.07万元，主要用于体育事业管理人员工资支出、社会保障缴费；

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出195.55万元，主要用于教育体育系统离退休人员工资、遗嘱人员生活补助等；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4023.23万元，主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出9.49万元，主要用于教育体育局机关行政人员医疗保险单位负担部分缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出2332.76万元，主要用于教育体育系统事业人员医疗保险单位负担部分缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1178.32万元，主要用于发放公用员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出11134.42万元（其中：基本支出11134.42万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴7413.62万元（其中：基本支出7413.62万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金927.7万元（其中：基本支出927.7万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资8087.15万元（其中：基本支出8087.15万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费4023.23万元（其中：基本支出4023.23万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费2426.42万元（其中：基本支出2426.42万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1178.32万元（其中：基本支出1178.32万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费612.85万元（其中：基本支出612.85万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金3064.10万元（其中：基本支出3064.10万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出2425.47万元（其中：基本支出2425.47万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出－办公费支出240.76万元（其中：基本支出232.76万元，项目支出8万元）；

30216商品和服务支出－培训费11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出－工会经费374.06万元（其中：基本支出374.06万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出19.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.66万元）；

30301对个人和家庭的补助－离休费71.88万元（其中：基本支出71.88万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助125.67万元（其中：基本支出125.67万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助－奖励金2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出42122.84万元，较上年增加1609.67万元，增幅3.97%。变动的主要原因如下：（1）主要是人员增加,导致工资及社会保障缴费增加。（2）在职在编干部职工人员工资升档晋级，造成增量。    

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出27.66万元，较上年增加4.97万元，增幅21.9%。变动的主要原因为：大学生贷款人数增加及贷款额度增加，导致大学生生源地助学贷款风险补偿金增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县教育体育系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.7万元，较上年增加3.44万元，增长12.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县教育体育系统2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费与2019年持平,原因为没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

洱源县教育体育系统2020年公务接待费预算为15.9万元，较上年增加1.56万元，增长10.88%，国内公务接待批次为497次，共计接待1988次。

增加的主要原因是2020年新增2个预算单位，分别为洱源县玉湖第二初级中学、洱源县第二幼儿园，导致公务接待费预算增长。教育体育系统将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县教育体育系统2020年公务用车购置及运行维护费为14.8万元，较上年增加1.88万元，增长14.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.8万元，较上年增加1.88万元，增长14.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的主要原因是教育体育系统5辆公务车已老化，行驶里程多，造成维修成本增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年预算有2个重点项目，经费共计27.66万元，各项目绩效目标情况如下：

生源地助学贷款风险补偿金项目，经费19.66万元。年度目标为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步做好教育扶贫工作，让我县每个大学生不因贫困而辍学。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

教师培训及招生考试经费项目，经费8万元。年度目标为确保全县各级各类招生考试、教师培训工作顺利开展，促进教育事业健康持续发展。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年洱源县教育体育系统机关运行经费预算29.95万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及公务员交通补贴等其他费用。

与上年对比增加2.9万元，增长10.72%，主要增加原因是2020年在职在编人员比2019年增加，因此核定的公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县教育体育系统2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县教育体育系统预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目

洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目

大理州洱源县职业教育实训设施建设项目

二、立项依据

洱源县发展和改革局关于洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目可行性研究报告的批复（洱发改投资〔2018〕38号）。

洱源县发展和改革局关于洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目可行性研究报告的批复（洱发改投资〔2018〕36号）。

洱源县发展和改革局关于对大理州洱源县职业教育实训设施建设项目可行性研究报告的批复（洱发改投资〔2018〕68号）。

三、项目实施单位

洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目: 洱源县邓川镇人民政府

洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目:洱源县邓川镇人民政府

大理州洱源县职业教育实训设施建设项目:洱源县职中

四、项目基本概况

（一）随着各镇乡社会事业的不断发展，接受学前教育的适龄儿童持续增加。但我县尚未按照“一镇（乡）一公办”的要求完成乡镇中心幼儿园建设，为深入贯彻党的十九大关于办好学前教育，实现幼有所育的决策部署和全国教育大会精神，根据党中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）要求，拟新建洱源邓川镇中心幼儿园、洱源县西山乡中心示范幼儿园。

（二）为深入贯彻党的十七大精神：“关注民生，实现学有所教提到了为民谋利的突出位置”，“要加快普及农村技能培训和实训教育 并逐步实现免费”。为办好洱源县职业教育，根据洱源县职业教育的实际，优化职业教育资源，再结合《洱源县中小学布局调整方案》，拟在洱源县职业高级中学校园内实施大理州洱源县职业教育实训设施建设项目。

五、项目实施内容

（一）洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目拟新建园舍1982平方米及附属工程。

（二）洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目拟新建园舍2741平方米及附属工程。

（三）大理州洱源县职业教育实训设施建设项目总用地面积为117550.91平方米，总建筑面积28600平方米，购置实训设施设备5套。

六、资金安排情况

洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目规划投资802万元，资金来源一是中央补助资金，二是新增地方政府专项债券资金。

洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目规划投资1177万元，资金来源一是中央补助资金，二是新增地方政府专项债券资金，三是捐赠资金。

大理州洱源县职业教育实训设施建设项目拟规划投资12000万元，资金来源：一是上级补助；二是新增地方政府专项债券；三是地方自筹。

七、项目实施计划

洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目拟于2020年8月实施完毕。

洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目拟于2021年8月实施完毕。

大理州洱源县职业教育实训设施建设项目拟于2021年12月实施完毕。

八、项目实施成效

（一）洱源县邓川镇中心幼儿园建设项目、洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目的实施，将极大改善洱源县学前教育现状，促进学前教育的发展和进步。

    （二）大理州洱源县职业教育实训设施建设项目的实施，可大力缓解洱源县职业教育欠缺的压力，很大程度上为提升职业教育水平起到巨大的促进作用，有利于促进洱源县教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐。同时，项目的建设可以带动洱源县教育事业的发展，对于加快经济社会发展，改善人民生活将发挥重要作用，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

 

监督索引号53293002236000111

附件：洱源县教育体育系统2020年部门预算公开情况表20200624030434113