政府信息公开

监督索引号53293001471100000

 

洱源县总工会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县总工会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县总工会2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县总工会预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县总工会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务;协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。

3、组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

6、参与和协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。

7、完成州总工会和县委交办的工作。

（二）机构设置情况

洱源县总工会人员编制6名（行政人员编制4名，事业人员编制1名，工勤人员编制1名），现实有在职人员8人（其中行政人员6人，事业人员1人，机关工勤1人）。县总工会无内设机构，只设专职岗位。

（三）重点工作概述

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（单位有车辆一辆属于工会资产，不在国有资产填报范围）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入128.75万元，其中：一般公共预算财政拨款128.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少15.88万元，降幅10.98%，主要原因如下：我部门在职在编干部职工人员工资中“2017年绩效考核”因财政情况预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入128.75万元，其中:本年收入128.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.75万元（本级财力128.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少15.88万元，降幅10.98%，主要原因如下：我部门在职在编干部职工人员工资中“2017年绩效考核”因财政情况预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出128.75万元。财政拨款安排支出128.75万元，其中：基本支出128.75万元，与上年对比减少15.88万元，主要原因是我部门在职在编干部职工人员工资中“2017年绩效考核”因财政情况预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因如下：2019年与2020年均无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行支出104.49万元，主要用于在职人员工资，车辆燃修费及行政人员公务交通补贴；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗支出7.21万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政单位医疗－公务员医疗补助支出4.58万元，主要用于支付公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出33.62万元（其中：基本支出33.62万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出44.73万元（其中：基本支出44.73万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金支出9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）；

30216商品服务支出－培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30228商品服务支出－工会经费支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）；

30231商品服务支出－公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品服务支出－其他交通费用支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出128.75万元，较上年减少15.88万元，降幅10.98%。变动的主要原因如下：我部门在职在编干部职工人员工资中“2017年绩效考核”因财政情况预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。变动的主要原因如下：我部门2019年和2020年均无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（属于工会资产）。

增减变化原因：是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算8.77万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算8.77万元，较2019年机关运行经费预算9.79万元减少1.02万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县总工会2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县总工会预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目

 

监督索引号53293001471100111

附件：洱源县总工会预算公开情况表20200623102130111